Załącznik Nr 2 do sprawozdania wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2004 r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2004 r. – wg. działów.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 267 380	1 261 154	99,51
600	Transport i łączność	1 107 238	1 102 977	99,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 587	355 587	94,42
710	Działalność usługowa	32 916	31 477	95,63
750	Administracja publiczna	1 182 950	1 130 210	95,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	12 812	12 812	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 545	337 045	99,85
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 500	51 349	99,71
757	Obsługa długu publicznego	29 000	28 122	96,97
758	Różne rozliczenia	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 664 832	4 662 311	99,95
851	Ochrona zdrowia	77 319	48 880	63,22
852	Opieka społeczna	1 055 351	945 107	89,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 251	175 937	99,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 777	369 246	87,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 700	262 400	93,81
926	Kultura fizyczna i sport	47 000	45 328	96,44
	Ogółem	11 119 158	10 819 942	97,31

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2004r.
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 267 380	1 261 154	99,51
	01009		Spółki wodne	7 000	6 988	99,83
		4270	Zakupy usług remontowych	6 945	6 933	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	55	55	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 241 139	1 234 946	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 139	1 234 946	99,50
	01030		Izby Rolnicze	9 000	8 982	99,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000	8 982	99,80
	01095		Pozostała działalność	10 241	10 238	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034	3 033	99,97
		4300	Pozostałe usługi	5 367	5 365	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 840	1 840	100,00
600			Transport i łączność	1 107 238	1 102 977	99,62
	60011		Drogi publiczne krajowe	28 770	28 767	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	28 770	28 767	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 200	214 129	99,97
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	214 200	214 129	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	864 268	860 081	99,52
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	300	199	66,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 000	8 981	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700	1 602	94,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	487	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 881	18 793	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	99 000	98 766	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	18 593	84,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 887	712 660	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 587	355 587	94,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 587	355 587	94,42
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	127	127	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 651	11 501	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765	765	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 312	2 286	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 973	8 602	47,86
		4260	Zakup energii	10 000	6 618	66,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 371	10 371	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 266	14 512	65,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522	522	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 600	300 283	99,89
710			Działalność usługowa	32 916	31 477	95,63
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500	8 107	95,38
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 107	95,38
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 454	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 454	99,72
	71035		Cmentarze	7 916	6 916	87,37
		4270	Zakup usług remontowych	6 916	6 916	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	-
750			Administracja publiczna	1 182 950	1 130 210	95,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 202	127 101	96,87
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	900	575	63,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	88 630	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615	6 615	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000	15 294	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 175	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150	5 134	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950	5 954	85,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	637	63,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087	2 087	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 562	7 562	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 693	6 693	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	769	769	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100,00
	75022		Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	77 900	69 422	89,12
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	370	37,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000	56 311	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	6 590	69,37
		4300	Zakup pozostałych usług	4 400	2 000	45,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 151	69,18
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	910 966	882 005	96,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 431	80,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000	557 420	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 924	42 924	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000	93 506	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	14 242	94,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	1 467	58,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	66 263	94,66
		4260	Zakup energii	7 000	4 582	65,46
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500	69 294	96,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 650	12 484	98,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 392	13 392	100,00
	75095		Pozostała działalność	55 320	44 120	79,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	10 584	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 349	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	25 413	15 087	59,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 121	74,73
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	15 922	99,51
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57	57	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	12 812	12 812	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 211	1 211	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211	1 211	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 601	11 601	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 460	5 460	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749	3 749	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180	2 180	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	212	212	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 545	337 045	99,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 545	337 045	99,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000	97 500	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 545	217 545	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	22 000	22 000	100,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 500	51 349	99,71
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 500	51 349	99,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 500	51 349
757			Obsługa długu publicznego	29 000	28 122	96,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 000	28 122	96,97
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	29 000	28 122	96,97
758			Różne rozliczenia	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-
		4810	Rezerwy	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 664 832	4 662 311	99,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 875 761	2 873 689	99,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 718	102 679	99,96
		3240	Stypendia oraz inne fomy pomocy dla uczniów	1 685	1 679	99,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 469 714	1 468 901	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 731	117 731	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	285 513	285 425	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 879	38 877	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 693	83 669	99,97
		4260	Zakup energii	25 333	25 325	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	474 710	474 519	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	91 776	90 949	99,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 940	1 911	98,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 131	5 087	99,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 198	105 198	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	816	815	99,88
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	1 800	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 124	69 124	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	98 011	97 993	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 032	5 028	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 223	67 222	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946	5 946	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 120	13 113	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792	1 786	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 898	4 898	100,00
	80110		Gimnazja	1 368 006	1 367 712	99,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 435	54 381	99,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	735 772	735 771	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 827	58 827	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 612	147 612	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 053	20 053	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 395	101 395	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 555	7 545	99,87
		4260	Zakup energii	24 300	24 289	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	38 204	38 204	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	7 582	97,21
		4430	Różne opłaty i składki	3 754	3 754	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 890	53 890	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 409	114 409	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 463	253 345	99,95
		4300	Zakupy usług pozostałych	253 463	253 345	99,95
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego	13 460	13 458	99,99
		4300	Zakupy usług pozostałych	12 090	12 090	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370	1 368	99,85
	80195		Pozostała działalność	56 131	56 114	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 817	5 817	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 912	18 912	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 405	3 404	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475	463	97,47
		4300	Zakupy usług pozostałych	2 350	2 346	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 172	25 172	100,00
851			Ochrona zdrowia	77 319	48 880	63,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 319	48 880	63,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500	500	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	2 800	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 868	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	37 819	10 638	28,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	74	7,40
852			Opieka społeczna	1 055 351	945 107	89,55
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	407 224	407 224	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 180	384 180	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 712	5 712	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 136	5 136	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121	4 121	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 473	1 473	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 462	6 462	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000	2 634	37,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	2 634	37,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	258 820	165 688	64,02
		3110	Świadczenia społeczne	253 820	164 329	64,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000	1 359	27,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000	124 093	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	125 000	124 093	99,27
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 181	1 181	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 181	1 181	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 925	197 337	98,21
		3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	842	841	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 835	123 566	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 994	9 994	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 853	24 036	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 237	95,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 699	99,99
		4300	Zakup pozostałych usług	16 000	15 664	97,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 646	3 646	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	240	240	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 882	3 882	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 533	5 532	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 201	11 535	75,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 292	1 700	74,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309	235	76,05
		4300	Zakup pozostałych usług	12 600	9 600	76,19
	85295		Pozostała działalność	40 000	35 415	88,54
		3110	Świadczenia społeczne	40 000	35 415	88,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 251	175 937	99,82
	85401		Świetlice szkolne	176 251	175 937	99,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 660	4 658	99,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122 883	122 656	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830	9 830	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 867	23 852	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303	3 248	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492	1 478	99,06
		4300	Zakup pozostałych usług	2 417	2 416	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	668	668	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131	7 131	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 777	369 246	87,75
	90002		Gospodarka odpadami	16 697	11 119	66,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155	155	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	16 520	10 942	66,23
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000	8 088	36,76
		4300	Zakup pozostałych usług	22 000	8 088	36,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	13 000	10 898	83,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 061	53,05
		4300	Zakup pozostałych usług	11 000	9 837	89,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 480	322 541	91,51
		4260	Zakup energii	260 000	256 479	98,65
		4270	Zakup usług remontowych	42 480	36 625	86,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	29 437	58,87
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 600	16 600	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego	16 600	16 600	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 700	262 400	93,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 200	18 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	16 200	16 200	100,00
	92109		Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 500	244 200	93,38
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	261 500	244 200	93,38
926			Kultura fizyczna i sport	47 000	45 328	96,44
	92601		Obiekty sportowe	18 000	16 328	90,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 703	99,10
		4260	Zakup energii	2 000	1 692	84,60
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	3 733	74,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 000	29 000	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	29 000	29 000	100,00
			Ogółem:	11 119 158	10 819 942	97,31