Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2005 r.
Wykonanie budżetu Gminy w zakresie wydatków za 2005 r. – według działów
Dział |
Nazwa |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
91 117 |
71 159 |
78,10 |
600 |
Transport i łączność |
2 727 609 |
2 712 842 |
99,46 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
78 022 |
75 432 |
96,68 |
710 |
Działalność usługowa |
45 120 |
27 436 |
60,81 |
750 |
Administracja publiczna |
1 260 304 |
1 167 805 |
92,66 |
751 |
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sadownictwa |
28 655 |
27 980 |
97,64 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa |
107 432 |
104 934 |
97,67 |
756 |
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
|
52 250 |
51 843 |
99,22 |
757 |
Obsługa długu publicznego |
23 000 |
22 541 |
98,00 |
801 |
Oświata i wychowanie |
5 117 257 |
5 111 675 |
99,89 |
851 |
Ochrona zdrowia |
60 000 |
47 374 |
78,96 |
852 |
Opieka społeczna |
1 487 526 |
1 432 705 |
96,31 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
287 292 |
287 222 |
99,98 |
900 |
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska |
1 018 877 |
820 180 |
80,50 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
265 100 |
260 715 |
98,35 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
58 134 |
57 926 |
99,64 |
|
Ogółem |
12
707 695 |
12
279 769 |
96,63 |
Wykonanie budżetu Gminy w zakresie wydatków za 2005 r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan po zmianach |
wykonanie |
% |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
91117 |
71159 |
78,1 |
|
01009 |
|
Spółki wodne |
7
000 |
6
954 |
99,34 |
|
|
4270 |
Zakupy usług remontowych |
6 900 |
6 895 |
99,93 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
100 |
59 |
59,00 |
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi |
64
117 |
50
542 |
78,83 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
64 117 |
50 542 |
78,83 |
|
01030 |
|
Izby Rolnicze |
10
000 |
8
775 |
87,75 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
10 000 |
8 775 |
87,75 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
10
000 |
4
888 |
48,88 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000 |
2 265 |
56,63 |
|
|
4300 |
Pozostałe usługi |
5 000 |
1 703 |
34,06 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000 |
920 |
92,00 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
2
727 609 |
2
712 842 |
99,46 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
126
609 |
126
609 |
100,00 |
|
|
6620 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień |
126 609 |
126 609 |
100,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2
601 000 |
2
586 233 |
99,43 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
2 000 |
156 |
7,80 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
200 |
27 |
13,50 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 800 |
6 602 |
84,64 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
93 900 |
90 684 |
96,58 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
73 595 |
72 053 |
97,90 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
512 089 |
510 405 |
99,67 |
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 429 137 |
1 424 562 |
99,68 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
482 279 |
481 744 |
99,89 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
78
022 |
75
432 |
96,68 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami |
78
022 |
75
432 |
96,68 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń |
127 |
127 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
12 000 |
11 351 |
94,59 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 000 |
864 |
86,40 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
2 300 |
2 105 |
91,52 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
350 |
299 |
85,43 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000 |
2 980 |
99,33 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 500 |
11 872 |
94,98 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 000 |
5 818 |
96,97 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 695 |
31 966 |
97,77 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
550 |
550 |
100,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 500 |
7 500 |
100,00 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
45
120 |
27
436 |
60,81 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania
przestrzennego |
38
000 |
21
317 |
56,10 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
14 000 |
11 570 |
82,64 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 000 |
9 747 |
40,61 |
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i
kartograficzne |
6 120 |
6 119 |
99,98 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 120 |
6 119 |
99,98 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
1 000 |
0 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000 |
0 |
0,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1
260 304 |
1
167 805 |
92,66 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
136
450 |
125
798 |
92,19 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń |
1 000 |
0 |
0,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
92 000 |
86 194 |
93,69 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 000 |
6 711 |
83,89 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
17 500 |
15 824 |
90,42 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 500 |
2 276 |
91,04 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500 |
3 425 |
97,86 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7 000 |
6 918 |
98,83 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 500 |
1 419 |
94,60 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000 |
831 |
83,10 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 450 |
2 200 |
89,80 |
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
7
562 |
7
500 |
99,18 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 693 |
6 631 |
99,07 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
769 |
769 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
100 |
100 |
100,00 |
|
75022 |
|
Rady gmin ( miast i miast
na prawach powiatu) |
78
600 |
74
784 |
95,15 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
62 000 |
59 505 |
95,98 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 860 |
5 448 |
92,97 |
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
5 740 |
5 612 |
97,77 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 000 |
4 219 |
84,38 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin ( miast i
miast na prawach powiatu) |
977
636 |
906
795 |
92,75 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
2 000 |
853 |
42,65 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
590 000 |
549 339 |
93,11 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
45 000 |
34 165 |
75,92 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
101 000 |
98 870 |
97,89 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16 000 |
14 246 |
89,04 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 100 |
10 002 |
99,03 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
74 000 |
66 791 |
90,26 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
10 900 |
7 774 |
71,32 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
10 136 |
10 136 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
68 000 |
65 555 |
96,40 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
22 000 |
21 945 |
99,75 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
15 000 |
14 471 |
96,47 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13 500 |
12 648 |
93,69 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego |
5
956 |
5
330 |
89,49 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500 |
2 500 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 456 |
2 830 |
81,89 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
54
100 |
47
598 |
87,98 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
15 000 |
10 248 |
68,32 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 290 |
10 211 |
99,23 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 210 |
19 455 |
96,26 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 600 |
1 049 |
65,56 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000 |
6 635 |
94,79 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa |
28
655 |
27
980 |
97,64 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa |
1
209 |
1
209 |
100,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 209 |
1 209 |
100,00 |
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej |
16
405 |
15
865 |
96,71 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
10 080 |
9 540 |
94,64 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 328 |
3 328 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 445 |
2 445 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
293 |
293 |
100,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
259 |
259 |
100,00 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
11
041 |
10
906 |
98,78 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
6 120 |
5 985 |
97,79 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 877 |
2 877 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 714 |
1 714 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 |
24 |
100,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
306 |
306 |
100,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa |
107
432 |
104
934 |
97,67 |
|
75404 |
|
Komendy wojewódzkie
Policji |
5
000 |
5
000 |
100,00 |
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
99
958 |
97
460 |
97,50 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
7 840 |
7 703 |
98,25 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 000 |
758 |
75,80 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12 370 |
11 470 |
92,72 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 727 |
42 213 |
98,80 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
21 651 |
21 102 |
97,46 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 680 |
4 679 |
99,98 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 192 |
7 106 |
98,80 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 498 |
2 429 |
97,24 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
2 474 |
2 474 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 474 |
2 474 |
100,00 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych
od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem |
52
250 |
51
843 |
99,22 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych należności budżetowych |
52
250 |
51
843 |
99,22 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
52 250 |
51 843 |
99,22 |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
23
000 |
22
541 |
98,00 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
23
000 |
22
541 |
98,00 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów |
23 000 |
22 541 |
98,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5
117 257 |
5
111 675 |
99,89 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3
343 851 |
3
341 933 |
99,94 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
116 875 |
116 874 |
100,00 |
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
1 397 |
1 397 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
1 485 331 |
1 484 913 |
99,97 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
115 597 |
115 597 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
302 554 |
302 552 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
41 147 |
41 147 |
100,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 355 |
2 355 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
130 205 |
130 039 |
99,87 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 200 |
2 183 |
99,23 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
30 441 |
30 422 |
99,94 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
76 623 |
76 095 |
99,31 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
2 640 |
2 235 |
84,66 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 520 |
3 259 |
92,59 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 354 |
5 301 |
99,01 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
108 782 |
108 782 |
100,00 |
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
190 |
189 |
99,47 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
918 640 |
918 593 |
99,99 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych |
106
728 |
106
725 |
100,00 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
5 315 |
5 315 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
71 508 |
71 508 |
100,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 464 |
5 463 |
99,98 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
14 660 |
14 659 |
99,99 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 997 |
1 996 |
99,95 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 784 |
7 784 |
100,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
1
310 353 |
1
307 877 |
99,81 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
55 014 |
55 013 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
754 100 |
753 920 |
99,98 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
60 328 |
60 328 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
147 782 |
147 782 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20 370 |
20 370 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
124 245 |
124 169 |
99,94 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
8 000 |
8 000 |
100,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
41 007 |
41 006 |
100,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 650 |
0 |
0,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 170 |
35 068 |
99,71 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 260 |
1 258 |
99,84 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
5 000 |
4 560 |
91,20 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 636 |
3 612 |
99,34 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
52 791 |
52 791 |
100,00 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do
szkół |
283
167 |
283
166 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
283 167 |
283 166 |
100,00 |
|
80146 |
|
Placówki dokształcania i
doskonalenia zawodowego |
13
968 |
13
507 |
96,70 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
10 968 |
10 968 |
100,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000 |
2 539 |
84,63 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
59
190 |
58
467 |
98,78 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
6 165 |
6 165 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
16 388 |
16 388 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
2 955 |
2 955 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
402 |
402 |
100,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
600 |
588 |
98,00 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
2 400 |
1 689 |
70,38 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
30 280 |
30 280 |
100,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
60
000 |
47
374 |
78,96 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
60
000 |
47
374 |
78,96 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
600 |
600 |
100,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
900 |
0 |
0,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
36 600 |
32 105 |
87,72 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 400 |
13 133 |
67,70 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000 |
36 |
3,60 |
852 |
|
|
Opieka społeczna |
1
487 526 |
1
432 705 |
96,31 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
913
817 |
882
244 |
96,54 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
880 837 |
850 731 |
96,58 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 946 |
9 946 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
8 365 |
7 819 |
93,47 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
244 |
243 |
99,59 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 013 |
9 995 |
99,82 |
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
4 412 |
3 510 |
79,56 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
3
200 |
2
654 |
82,94 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
3 200 |
2 654 |
82,94 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
169
400 |
150
969 |
89,12 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
169 400 |
150 969 |
89,12 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
92
600 |
92
590 |
99,99 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
92 600 |
92 590 |
99,99 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
222
908 |
222
489 |
99,81 |
|
|
3020 |
Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń |
1 324 |
1 287 |
97,21 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
145 005 |
145 005 |
100,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 168 |
9 168 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
28 078 |
28 077 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 783 |
3 782 |
99,97 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 800 |
7 687 |
98,55 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 574 |
3 574 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
15 183 |
14 994 |
98,76 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
4 273 |
4 273 |
100,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
320 |
242 |
75,63 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 400 |
4 400 |
100,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze |
15
201 |
11
535 |
75,88 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
2 292 |
1 700 |
74,17 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
309 |
235 |
76,05 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12 600 |
9 600 |
76,19 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
70
400 |
70
224 |
99,75 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
31 971 |
31 795 |
99,45 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 731 |
7 731 |
100,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25 845 |
25 845 |
100,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 853 |
4 853 |
100,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
287
292 |
287
222 |
99,98 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
191
592 |
191
522 |
99,96 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
4 843 |
4 843 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
137 240 |
137 175 |
99,95 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 432 |
10 432 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
24 485 |
24 485 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 474 |
3 473 |
99,97 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 |
997 |
99,70 |
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
1 886 |
1 885 |
99,95 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
674 |
674 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 558 |
7 558 |
100,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla
uczniów |
95
700 |
95
700 |
100,00 |
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
95 700 |
95 700 |
100,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska |
1
018 877 |
820
180 |
80,50 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
322
114 |
157
455 |
48,88 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 |
878 |
87,80 |
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
48 537 |
48 537 |
100,00 |
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
203 700 |
81 030 |
39,78 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
68 877 |
27 010 |
39,21 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
29
000 |
22
462 |
77,46 |
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
29 000 |
22 462 |
77,46 |
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w
miastach i wsiach |
19
869 |
13
194 |
66,40 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
250 |
250 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 750 |
1 347 |
76,97 |
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
17 869 |
11 597 |
64,90 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów
i dróg |
618
338 |
597
513 |
96,63 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
265 337 |
248 169 |
93,53 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40 000 |
36 344 |
90,86 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
313 001 |
313 000 |
100,00 |
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki
komunalnej |
29
556 |
29
556 |
100,00 |
|
|
6210 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego |
29 556 |
29 556 |
100,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego |
265
100 |
260
715 |
98,35 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w
zakresie kultury |
5
000 |
615 |
12,30 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300 |
300 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
4 700 |
315 |
6,70 |
|
92109 |
|
Domy o ośrodki kultury,
świetlice i kluby |
260
100 |
260
100 |
100,00 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
254 000 |
254 000 |
100,00 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 100 |
6 100 |
100,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
58
134 |
57
926 |
99,64 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
29
134 |
28
926 |
99,29 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 600 |
3 600 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 576 |
1 576 |
100,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 498 |
1 290 |
86,11 |
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
3 465 |
3 465 |
100,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
18 995 |
18 995 |
100,00 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu |
29
000 |
29
000 |
100,00 |
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych |
29 000 |
29 000 |
100,00 |
|
Ogółem: |
12
707 695 |
12
279 769 |
96,63 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 217/06 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 10 marca 2006 r.
Sprawozdanie z wykonanie planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2005 rok w zakresie dochodów.
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% (06:05) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
Administracja publiczna |
86
000 |
86
000 |
100 |
75011 |
2010 |
Urzędy wojewódzkie |
86 000 |
86 000 |
100 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa |
28
655 |
27
980 |
98 |
75101 |
2010 |
Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 209 |
1 209 |
100 |
75107 |
2010 |
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej |
16 405 |
15 865 |
97 |
75108 |
2010 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
11 041 |
10 906 |
99 |
|
|
Opieka społeczna |
949
017 |
913
958 |
96 |
85212 |
2010 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
913 817 |
882 244 |
97 |
85213 |
2010 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
3 200 |
2 654 |
83 |
85214 |
2010 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
32 000 |
29 060 |
91 |
|
|
Razem |
1
063 672 |
1
027 938 |
97 |
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowe zleconych gminie w 2005 r. w zakresie wydatków.
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% 06:05 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
86
000 |
86
000 |
100 |
|
75011 |
|
Administracja rządowa |
86
000 |
86
000 |
100 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
68 000 |
68 000 |
100 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 711 |
6 711 |
100 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
9 789 |
9 789 |
100 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 500 |
1 500 |
100 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sadownictwa |
28
655 |
27
980 |
98 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa |
1
209 |
1
209 |
100 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 209 |
1 209 |
100 |
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej |
16
405 |
15
865 |
97 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
10 080 |
9 540 |
95 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 328 |
3 328 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 445 |
2 445 |
100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
293 |
293 |
100 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
259 |
259 |
100 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
11
041 |
10
906 |
99 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
6 120 |
5 985 |
98 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 877 |
2 877 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 714 |
1 714 |
100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 |
24 |
100 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
306 |
306 |
100 |
852 |
|
|
Opieka społeczna |
949
017 |
913
958 |
96 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
913
817 |
882
244 |
97 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
880 837 |
850 731 |
97 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
9 946 |
9 946 |
100 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
8 365 |
7 819 |
93 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
244 |
243 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 013 |
9 995 |
100 |
|
|
4300 |
Zakup pozostałych usług |
4 412 |
3 510 |
80 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
3
200 |
2
654 |
83 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
3 200 |
2 654 |
83 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
32
000 |
29
060 |
91 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
32 000 |
29 060 |
91 |
|
|
|
Razem |
1
063 672 |
1
027 938 |
97 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 217/06 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 10 marca 2006 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2005 r. w zakresie dochodów.
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% 06:05 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
7
562 |
7
500 |
99 |
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
7
562 |
7
500 |
99 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
7 562 |
7 500 |
99 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
4
000 |
4
000 |
100 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
4
000 |
4
000 |
100 |
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
4 000 |
4 000 |
100 |
|
Razem |
|
|
11
562 |
11
500 |
99 |
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2005 r. w zakresie wydatków.
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% 06:05 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
750 |
|
|
Administracja
publiczna |
7 562 |
7 500 |
99 |
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
7 562 |
7 500 |
99 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 693 |
6 631 |
99 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
769 |
769 |
100 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
100 |
100 |
100 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego |
4 000 |
4 000 |
100 |
|
92109 |
|
Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby |
4 000 |
4 000 |
100 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury |
4 000 |
4 000 |
100 |
|
Razem |
|
|
11 562 |
11 500 |
99 |