Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/149/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2005 r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2005 rok -
Według działów
|
Dział |
Nazwa |
Plan |
|
010 |
Rolnictwo i
łowiectwo
|
83.300 |
|
600 |
Transport
i Łączność |
3.867374 |
|
700 |
Gospodarka
mieszkaniowa |
73.300 |
|
710 |
Działalność
usługowa |
24.000 |
|
750 |
Administracja
publiczna |
1.268.116 |
|
751 |
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa |
1.209 |
|
754 |
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
100.000 |
|
756 |
Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem |
50.000 |
|
757 |
Obsługa
długu publicznego |
80.000 |
|
758 |
Różne
rozliczenia |
100.000 |
|
801 |
Oświata
i wychowanie |
4.832.800 |
|
851 |
Ochrona
zdrowia |
60.000 |
|
852 |
Opieka
społeczna |
1.325.109 |
|
854 |
Edukacyjna
opieka wychowawcza |
191.730 |
|
900 |
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
1.247.366 |
|
921 |
Kultura
i ochrona
dziedzictwa narodowego |
293.000 |
|
926 |
Kultura
fizyczna i sport |
56.000 |
|
|
Razem |
13.653.304 |
|
Budżet Gminy Szepietowo na 2005 rok W Y D A T K I |
|
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
W tym zadania z zakresu
administracji rządowej |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
83.300 |
|
|
|
01009 |
|
Spółki wodne
|
7.000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakupy
usług remontowych |
6.900 |
|
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
100 |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi |
56.300 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
56.300 |
|
|
|
01030 |
|
Izby
Rolnicze |
10.000 |
|
|
|
|
2850 |
Wpłaty
gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego |
10.000 |
|
|
|
01095 |
|
Pozostała
działalność |
10.000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
4.000 |
|
|
|
|
4300 |
Pozostałe
usługi |
5.000 |
|
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
1.000 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3.867.374 |
|
|
|
60011 |
|
Drogi
publiczne krajowe |
20.000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
20.000 |
|
|
|
60014 |
|
Drogi
publiczne powiatowe |
169.340 |
|
|
|
|
6620 |
Dotacje
celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień |
169.340 |
|
|
|
60016 |
|
Drogi
publiczne gminne |
3.678.034 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie
osobowe pracowników |
12.000 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
2.100 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
900 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
15.000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
90.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
50.000 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
3.508.034 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
73.300 |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
73.300 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki
nie zaliczone do wynagrodzeń |
127 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie
osobowe pracowników |
12.000 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
1.000 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
2.300 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
350 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
20.000 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
12.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
24.973 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
550 |
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
24.000 |
|
|
|
71004 |
|
Plany
zagospodarowania przestrzennego |
15.000 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
6.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
9.000 |
|
|
|
71013 |
|
Prace
geodezyjne i kartograficzne |
8.000 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
2.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
6.000 |
|
|
|
71035 |
|
Cmentarntarze |
1.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1.000 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1.268.116 |
86.000 |
|
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
136.450 |
86.000 |
|
|
|
3020 |
Wydatki
nie zaliczone do wynagrodzeń |
1.000 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
92.000 |
68.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
8.000 |
6.711 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
17.500 |
9.789 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
2.500 |
1.500 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
4.000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
4.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
4.000 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1.000 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.450 |
|
|
|
75018 |
|
Urzędy
marszałkowskie |
7.625 |
|
|
|
|
6630 |
Dotacje
celowe przekazane do samorządu województwa na inwesycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego |
7.625 |
|
|
|
75020 |
|
Starostwa
powiatowe |
7.562 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
6.693 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
769 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
100 |
|
|
|
75022 |
|
Rady
gmin ( miast i miast na prawach powiatu) |
76.600 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki
nie zaliczone do wynagrodzeń |
1.000 |
|
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
60.000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
7.200 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
2.200 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
6.200 |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy
gmin ( miast i miast na prawach powiatu) |
971.636 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
10.000 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
590.000 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
45.000 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
101.000 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
16.000 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
9.000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
80.000 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
12.000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
10.136 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
49.000 |
|
|
|
|
4350 |
Opłaty
za usługi internetowe |
22.000 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
14.000 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
13.500 |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała
działalność |
68.243 |
|
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
15.000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
29.643 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1.600 |
|
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
20.000 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sadownictwa |
1.209 |
1.209 |
|
|
75101 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa |
1.209 |
1.209 |
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1.209 |
1.209 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
100.000 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze
straże pożarne |
100.000 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki
osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
11.800 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
1.000 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
100 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
10.900 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
13.760 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
25.650 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
34.390 |
|
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
2.400 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem |
50.000 |
|
|
|
75647 |
|
Pobór
podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych |
50.000 |
|
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia
agencyjno- prowizyjne |
50.000 |
|
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
80.000 |
|
|
|
75702 |
|
Obsługa
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego |
80.000 |
|
|
|
|
8070 |
Odsetki
i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych
pożyczek i kredytów |
80.000 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
100.000 |
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy
ogólne i celowe |
100.000 |
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
100.000 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4.832.800 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
3.131.989 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki
nie zaliczone do wynagrodzeń |
103.610 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie
osobowe pracowników |
1.371.540 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
115.597 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
284.900 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
38.830 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
88.850 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup
pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.200 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
30.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
87.240 |
|
|
|
|
4350 |
Opłaty
za usługi internetowe |
2.440 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
2.000 |
|
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
6.000 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
108.782 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
890.000 |
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
108.618 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki
nie zaliczone do wynagrodzeń |
5.920 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
72.390 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
5.464 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
15.020 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
2.040 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7.784 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1.252.748 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki
nie zaliczone do wynagrodzeń |
56.040 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie
osobowe pracowników |
729.800 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
60.328 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
150.000 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
20.000 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
103.245 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup
pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
8.000 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
26.044 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
33.920 |
|
|
|
|
4350 |
Opłaty
za usługi internetowe |
1.080 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
7.500 |
|
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
4.000 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
52.791 |
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie
uczniów do szkół |
260.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakupy
usług pozostałych |
260.000 |
|
|
|
80146 |
|
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli |
20.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakupy
usług pozostałych |
16.000 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
4.000 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
59.445 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki
nie zaliczone do wynagrodzeń |
6.165 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
16.606 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
2.987 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
407 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
3.000 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
30.280 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
60.000 |
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
60.000 |
|
|
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
2.400 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
26.600 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
30.000 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1.000 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1.325.109 |
752.000 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia
rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego |
651.000 |
651 000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
631.808 |
631.808 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
7.646 |
7.646 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
7.947 |
7.947 |
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
187 |
187 |
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
1.412 |
1.412 |
|
|
85213 |
|
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej |
7.000 |
7.000 |
|
|
|
4130 |
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne |
7.000 |
7.000 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
264.000 |
94.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
260.000 |
90.000 |
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
4.000 |
4.000 |
|
|
85215 |
|
Dodatki
mieszkaniowe |
130.000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
130.000 |
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki
pomocy społecznej |
217.908 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki
nie zaliczone do wynagrodzeń |
824 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
145.005 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
9.168 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
28.044 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
3.777 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
6.800 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
15.450 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
4.120 |
|
|
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
520 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4.200 |
|
|
|
85228 |
|
Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
15.201 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
2.292 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
309 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
12.600 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała
działalność |
40.000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
40.000 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
191.730 |
|
|
|
85401 |
|
Świetlice
szkolne |
171.730 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki
nie zaliczone do wynagrodzeń |
4660 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie
osobowe pracowników |
117.340 |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
10.432 |
|
|
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
23.840 |
|
|
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
3.300 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
2.600 |
|
|
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1.000 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7.558 |
|
|
|
85415 |
|
Pomoc
materialna dla uczniów |
20.000 |
|
|
|
|
3240 |
Stypendia
dla uczniów |
20.000 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1.247.366 |
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka
odpadami |
312.810 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
48.000 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
264.810 |
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie
miast i wsi |
30.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
30 000 |
|
|
|
90004 |
|
Utrzymanie
zieleni w miastach i gminach |
22.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
22.000 |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie
ulic, placów i dróg |
853.000 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
280.000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
40.000 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
533.000 |
|
|
|
90017 |
|
Zakłady
gospodarki komunalnej |
29.556 |
|
|
|
|
6210 |
Dotacja
celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych |
29.556 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
293.000 |
|
|
|
92105 |
|
Pozostałe
zadania w zakresie kultury |
10.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
10.000 |
|
|
|
92109 |
|
Domy
o ośrodki kultury, świetlice i kluby |
283.000 |
|
|
|
|
2480 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
250.000 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
33.000 |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
56.000 |
|
|
|
92601 |
|
Obiekty
sportowe |
27.000 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
200 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
|
|
|
4260 |
Zakup
energii |
2.000 |
|
|
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
8.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
14.800 |
|
|
|
92605 |
|
Zadania
w zakresie kultury fizycznej i sportu |
29.000 |
|
|
|
|
2820 |
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom |
29.000 |
|
|
|
Ogółem: |
13.653.304 |
839.209 |
||