Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za
2003r. - wg działów |
||||
|
Nazwa |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% |
010 |
Rolnictwo i
łowiectwo |
1 852 898 |
1 852 497 |
99,98 |
020 |
Leśnictwo |
3 500 |
- |
- |
600 |
Transport i
łączność |
529 681 |
537 619 |
101,50 |
700 |
Gospodarka
mieszkaniowa |
76 535 |
77 917 |
101,81 |
750 |
Administracja
publiczna |
90 406 |
93 505 |
103,43 |
751 |
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa |
26 875 |
25 558 |
95,10 |
756 |
Dochody od
osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej |
2 321 405 |
2 468 959 |
106,36 |
758 |
Różne
rozliczenia |
5 532 160 |
5 409 742 |
97,79 |
801 |
Oświata i
wychowanie |
36 899 |
37 038 |
100,38 |
853 |
Opieka
społeczna |
732 879 |
727 448 |
99,26 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 000 |
1 091 |
54,55 |
900 |
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
72 113 |
75 919 |
105,28 |
|
Ogółem |
11 277 351 |
11 307 293 |
100,27 |
Wykonanie
budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2003r. |
||||||
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan
po zmianach |
wykonanie |
% |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 852 898 |
1 852 497 |
99,98 |
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodociągowa i sanitarna wsi |
1 846 898 |
1 848 899 |
100,11 |
|
|
096 |
Otrzymane
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
- |
2 000 |
|
|
|
626 |
Dotacje
otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych |
90 000 |
90 000 |
100,00 |
|
|
629 |
Środki
na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
1 756 898 |
1 756 899 |
100,00 |
|
01095 |
|
Pozostała
działalność |
6 000 |
3 598 |
59,97 |
|
|
097 |
Wpływy
z różnych dochodów |
6 000 |
3 598 |
59,97 |
020 |
|
|
Leśnictwo |
3 500 |
- |
- |
|
02001 |
|
Gospodarka
leśna |
3 500 |
- |
- |
|
|
075 |
Dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
3 500 |
- |
- |
600 |
|
|
Transport i Łączność |
529 681 |
537 619 |
101,50 |
|
60016 |
|
Drogi
publiczne gminne |
529 681 |
537 619 |
101,50 |
|
|
096 |
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej |
35 000 |
42 938 |
122,68 |
|
|
629 |
Środki
na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
494 681 |
494 681 |
100,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
76 535 |
77 917 |
101,81 |
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
76 535 |
77 917 |
101,81 |
|
|
047 |
Wpływy
z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
13 000 |
12 440 |
95,69 |
|
|
049 |
Wpływy
z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw |
3 000 |
997 |
33,23 |
|
|
075 |
Dochody
z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
48 000 |
49 501 |
103,13 |
|
|
076 |
Wpływy
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności |
2 500 |
1 729 |
69,16 |
|
|
077 |
Wpłaty
z tytułu odpłatnego nabycia praw własności
nieruchomości |
8 700 |
8 761 |
100,70 |
|
|
084 |
Wpływy
ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
- |
1 565 |
|
|
|
092 |
Pozostałe
odsetki |
1 335 |
2 924 |
219,03 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
90 406 |
93 505 |
103,43 |
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
82 000 |
82 000 |
100,00 |
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
82 000 |
82 000 |
100,00 |
|
75020 |
|
Starostwa
powiatowe |
7 406 |
7 406 |
100,00 |
|
|
232 |
Dotacje
celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami
samorządu terytorialnego |
7 406 |
7 406 |
100,00 |
|
75023 |
|
Urzędy
gmin |
1 000 |
4 099 |
409,90 |
|
|
097 |
Wpływy
z różnych dochodów |
1 000 |
4 099 |
409,90 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa |
26 875 |
25 558 |
95,10 |
|
75101 |
|
Urzędy
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 145 |
1 145 |
100,00 |
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1 145 |
1 145 |
100,00 |
|
75108 |
|
Wybory
do Sejmu i Senatu |
10 163 |
10 163 |
100,00 |
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
10 163 |
10 163 |
100,00 |
|
75109 |
|
Wybory
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie |
3 000 |
1 683 |
56,10 |
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
3 000 |
1 683 |
56,10 |
|
75110 |
|
Referenda
ogólnokrajowe i konstytucyjne |
12 567 |
12 567 |
100,00 |
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
12 567 |
12 567 |
100,00 |
756 |
|
|
Dochody od osób
prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
|
2 321 405 |
2 468 959 |
106,36 |
|
75601 |
|
Wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych |
25 000 |
14 669 |
58,68 |
|
|
035 |
Podatek
dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej |
25 000 |
14 318 |
57,27 |
|
|
091 |
Odsetki
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
- |
351 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych, od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych |
622 300 |
710 328 |
114,15 |
|
|
031 |
Podatek
od nieruchomości |
580 000 |
660 275 |
113,84 |
|
|
032 |
Podatek
rolny |
6 000 |
5 644 |
94,07 |
|
|
033 |
Podatek
leśny |
35 000 |
29 555 |
84,44 |
|
|
034 |
Podatek
od środków transportowych |
1 300 |
12 229 |
940,69 |
|
|
050 |
Podatek
od czynności cywilno prawnych |
- |
654 |
|
|
|
091 |
Odsetki
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
- |
1 971 |
|
|
75616 |
|
Wpływy
z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
830 000 |
902 550 |
108,74 |
|
|
031 |
Podatek
od nieruchomości |
206 000 |
255 193 |
123,88 |
|
|
032 |
Podatek
rolny |
450 000 |
441 200 |
98,04 |
|
|
033 |
Podatek
leśny |
27 800 |
27 292 |
98,17 |
|
|
034 |
Podatek
od środków transportowych |
96 000 |
107 400 |
111,88 |
|
|
036 |
Podatek
od spadków i darowizn |
3 000 |
7 923 |
264,10 |
|
|
037 |
Podatek
od posiadania psów |
100 |
70 |
70,00 |
|
|
043 |
Wpływy
z opłaty targowej |
2 000 |
- |
- |
|
|
045 |
Wpływy z opłaty administracyjnej
za czynności urzędowe |
100 |
15 |
15,00 |
|
|
050 |
Podatek
od czynności cywilno prawnych |
45 000 |
58 743 |
130,54 |
|
|
091 |
Odsetki
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
- |
4 714 |
|
|
75618 |
|
Wpływy
z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw |
96 000 |
98 840 |
102,96 |
|
|
041 |
Wpływy
z opłaty skarbowej |
31 000 |
34 161 |
110,20 |
|
|
048 |
Wpływy
z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
60 000 |
60 049 |
100,08 |
|
|
059 |
Wpływy
z opłat za koncesje i licencje |
- |
30 |
|
|
|
069 |
Wpływy
z różnych opłat |
5 000 |
4 600 |
92,00 |
|
75621 |
|
Udziały
gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
748 105 |
742 572 |
99,26 |
|
|
001 |
Podatek
dochodowy od osób fizycznych |
738 105 |
685 631 |
92,89 |
|
|
002 |
Podatek
dochodowy od osób prawnych |
10 000 |
56 941 |
569,41 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
5 532 160 |
5 409 742 |
97,79 |
|
75801 |
|
Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
3 942 642 |
3 942 642 |
100,00 |
|
|
292 |
Subwencja
ogólna z budżetu państwa |
3 942 642 |
3 942 642 |
100,00 |
|
75802 |
|
Część
podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
891 214 |
891 214 |
100,00 |
|
|
292 |
Subwencja
ogólna z budżetu państwa |
891 214 |
891 214 |
100,00 |
|
75805 |
|
Część
rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
552 922 |
552 922 |
100,00 |
|
|
292 |
Subwencja
ogólna z budżetu państwa |
552 922 |
552 922 |
100,00 |
|
75814 |
|
Różne
rozliczenia finansowe |
27 000 |
22 964 |
85,05 |
|
|
035 |
Podatek
dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej |
- |
- 126 |
|
|
|
036 |
Podatek
od spadków i darowizn |
- |
- 131 |
|
|
|
050 |
Podatek
od czynności cywilno prawnych |
- |
- 740 |
|
|
|
091 |
Odsetki
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
- |
- 95 |
|
|
|
092 |
Pozostałe
odsetki |
15 000 |
18 056 |
120,37 |
|
|
097 |
Wpływy
z różnych dochodów |
12 000 |
6 000 |
50,00 |
|
75820 |
|
Prywatyzacja |
118 382 |
- |
- |
|
|
074 |
Dywidendy
i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych |
118 382 |
- |
- |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
36 899 |
37 038 |
100,38 |
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
11 259 |
10 370 |
92,10 |
|
|
075 |
Dochody z najmu i darowizny
składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
oraz innych umów o podobnym charakterze |
9 000 |
5 909 |
65,66 |
|
|
083 |
pływy z usług |
- |
960 |
|
|
|
092 |
Pozostałe
odsetki |
- |
100 |
|
|
|
097 |
Wpływy
z różnych dochodów |
200 |
1 584 |
792,00 |
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
2 059 |
1 817 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
- |
1 028 |
|
|
|
083 |
pływy z usług |
- |
1 028 |
|
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
25 640 |
25 640 |
100,00 |
|
|
203 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin |
25 640 |
25 640 |
100,00 |
853 |
|
|
Opieka społeczna |
732 879 |
727 448 |
99,26 |
|
85313 |
|
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej |
11 000 |
6 093 |
55,39 |
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
11 000 |
6 093 |
55,39 |
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składniki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
382 575 |
382 575 |
100,00 |
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
382 575 |
382 575 |
100,00 |
|
85315 |
|
Dodatki
mieszkaniowe |
79 857 |
79 857 |
100,00 |
|
|
203 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących
gmin |
79 857 |
79 857 |
100,00 |
|
85316 |
|
Zasiłki
rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
15 024 |
14 593 |
97,13 |
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
15 024 |
14 593 |
97,13 |
|
85319 |
|
Ośrodki
Pomocy Społecznej |
79 000 |
79 000 |
100,00 |
|
|
201 |
Dotacje
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
79 000 |
79 000 |
100,00 |
|
85328 |
|
Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
600 |
1 209 |
201,50 |
|
|
083 |
Wpływy
z usług |
600 |
1 045 |
174,17 |
|
|
084 |
Wpływy
ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
- |
6 |
|
|
|
092 |
Pozostałe
odsetki |
- |
158 |
|
|
85334 |
|
Pomoc
repatriantom |
138 493 |
137 791 |
99,49 |
|
|
096 |
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej |
5 149 |
5 149 |
100,00 |
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
133 344 |
132 642 |
99,47 |
|
85395 |
|
Pozostała
działalność |
26 330 |
26 330 |
100,00 |
|
|
096 |
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
2 430 |
2 430 |
100,00 |
|
|
203 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących
gmin |
23 400 |
23 400 |
100,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 000 |
1 091 |
54,55 |
|
85401 |
|
Świetlice
szkolne |
2 000 |
1 091 |
54,55 |
|
|
083 |
Wpływy
z usług |
2 000 |
1 091 |
54,55 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
72 113 |
75 919 |
105,28 |
|
90015 |
|
Oświetlenie
ulic, placów i dróg |
57 000 |
57 000 |
100,00 |
|
|
201 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
57 000 |
57 000 |
100,00 |
|
90017 |
|
Zakłady
gospodarki komunalnej |
13 613 |
13 613 |
100,00 |
|
|
237 |
Wpływy
do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego |
13 613 |
13 613 |
100,00 |
|
90095 |
|
Pozostała
działalność |
1 500 |
5 306 |
353,73 |
|
|
046 |
Opłata
eksploatacyjna |
1 500 |
5 306 |
353,73 |
|
Ogółem: |
11 277 351 |
11 307 293 |
100,27 |