Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/04 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 22 marca 2004 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie za rok 2003 w zakresie dochodów.
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% 6:5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
82.000 |
82.000 |
100 |
|
75011 |
201 |
Urzędy
wojewódzkie |
82.000 |
82.000 |
100 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
26.875 |
25.558 |
95,1 |
|
75101 |
201 |
Urzędy
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.145 |
1.145 |
100 |
|
75108 |
201 |
Wybory
do Sejmu i Senatu |
10.163 |
10.163 |
100 |
|
75109 |
201 |
Wybory
do rad gmin |
3.000 |
1.683 |
56,1 |
|
75110 |
201 |
Referenda
ogólnokrajowe i konstytucyjne |
12.567 |
12.567 |
100 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.059 |
1.817 |
88,3 |
|
80101 |
201 |
Szkoły podstawowe
|
2.059 |
1817 |
88,3 |
853 |
|
|
Opieka społeczna |
623.373 |
617.333 |
99,0 |
|
85313 |
201 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
|
11.000 |
6.093 |
55,4 |
|
85314 |
201 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
|
382.575 |
382.575 |
100 |
|
85316 |
201 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
|
15.024 |
14.593 |
97,1 |
|
85319 |
201 |
Ośrodki Pomocy Społecznej
|
79.000 |
79.000 |
100 |
|
85334 |
201 |
Pomoc repatriantom
|
133.344 |
132.642 |
99,5 |
|
85395 |
201 |
Pozostała działalność
|
2.430 |
2.430 |
100 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i gospodarka środowiska |
57.000 |
57.000 |
100 |
|
90015 |
201 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg
|
57.000 |
57.000 |
100 |
|
Razem |
|
|
791.307 |
783.708 |
99,0 |
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie w 2003 roku w zakresie wydatków
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% 6:5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
82.000 |
82.000 |
100 |
|
75011 |
|
Administracja rządowa |
82.000 |
82.000 |
100 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
65.000 |
65.000 |
100 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
6.216 |
6.216 |
100 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
8.000 |
8.000 |
100 |
|
|
4120 |
Składki
na \fundusz Pracy |
1.500 |
1.500 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1.000 |
1.000 |
100 |
|
|
43000 |
Zakup
usług pozostałych |
284 |
284 |
100 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
26.875 |
25.558 |
100 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
państwa |
1.145 |
1.145 |
100 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1.145 |
1.145 |
100 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
10.163 |
10.163 |
100 |
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
3.817 |
3.817 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
4.293 |
4.293 |
100 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1.876 |
1.876 |
100 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
177 |
177 |
100 |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin |
3.000 |
1.683 |
56,1 |
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
1.426 |
1.426 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
50 |
50 |
100 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1.420 |
103 |
7,3 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
104 |
104 |
100 |
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
12.567 |
12.567 |
100 |
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
8.961 |
8.961 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1.475 |
1.475 |
100 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1.939 |
1.939 |
100 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
192 |
192 |
100 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.059 |
1.817 |
88,3 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.059 |
1.817 |
88,3 |
|
|
3240 |
Stypendia
i inne formy pomocy dla uczniów |
2.059 |
1.817 |
88,3 |
853 |
|
|
Opieka społeczna |
623.373 |
617.333 |
99,0 |
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej |
11.000 |
6.093 |
55,4 |
|
|
4130 |
Składki
na ubezpieczenia zdrowotne |
11.000 |
6.093 |
55,4 |
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne |
382.575 |
382.575 |
100 |
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
377.681 |
377.681 |
100 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
4.894 |
4.894 |
100 |
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
15.024 |
14.593 |
97,1 |
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
15.024 |
14.593 |
97,1 |
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
79.000 |
79.000 |
100 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
54.000 |
54.000 |
100 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
5.000 |
5.000 |
100 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
10.000 |
10.000 |
100 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
1.400 |
1.400 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2.900 |
2.900 |
100 |
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
3.000 |
3.000 |
100 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1.500 |
1.500 |
100 |
|
|
4440 |
Różne
opłaty i składki |
1.200 |
1.200 |
100 |
|
85334 |
|
Pomoc repatriantom |
133.344 |
132.642 |
99,5 |
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
4.448 |
4.448 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
128.896 |
128.194 |
99,5 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
2.430 |
2.430 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2.430 |
2.430 |
100 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
57.000 |
57.000 |
100 |
|
90015 |
|
|
57.000 |
57.000 |
100 |
|
|
4260 |
Zakup
energii |
54.448 |
54.448 |
100 |
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
2.552 |
2.552 |
100 |
|
Razem |
|
|
791.307 |
783.708 |
99,0 |