Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków
za 2003r. - wg działów |
||||
Nazwa |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 295 322 |
2 288 398 |
99,70 |
|
Transport i
łączność |
1 683 224 |
1 657 030 |
98,44 |
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
96 239 |
94 834 |
98,54 |
|
Działalność
usługowa |
55 200 |
49 192 |
89,12 |
|
Administracja
publiczna |
1 155 638 |
1 103 016 |
95,45 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownictwa |
26 875 |
25 558 |
95,10 |
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
100 000 |
98 862 |
98,86 |
|
Obsługa długu
publicznego |
69 256 |
67 013 |
96,76 |
|
Różne
rozliczenia |
74 000 |
- |
- |
|
Oświata i
wychowanie |
4 032 954 |
4 023 650 |
99,77 |
|
Ochrona
zdrowia |
60 000 |
42 731 |
71,22 |
|
Opieka
społeczna |
976 435 |
955 057 |
97,81 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
166 930 |
166 694 |
99,86 |
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
347 413 |
326 734 |
94,05 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego |
260 000 |
243 400 |
93,62 |
|
Kultura
fizyczna i sport |
47 865 |
47 372 |
98,97 |
|
Ogółem |
11 447 351 |
11 189 541 |
97,75 |
|
Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2003r. |
||||||
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan po zmianach |
wykonanie |
% |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 295 322 |
2 288 398 |
99,70 |
|
01009 |
|
Spółki
wodne |
7 000 |
6 978 |
99,69 |
|
|
4270 |
Zakupy
usług remontowych |
6 955 |
6 935 |
99,71 |
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
45 |
43 |
95,56 |
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi |
2 263 322 |
2 261 775 |
99,93 |
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
706 424 |
704 877 |
99,78 |
|
|
6052 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 556 898 |
1 556 898 |
100,00 |
|
01030 |
|
Izby
Rolnicze |
10 000 |
8 726 |
87,26 |
|
|
2850 |
Wpłaty
gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego |
10 000 |
8 726 |
87,26 |
|
01095 |
|
Pozostała
działalność |
15 000 |
10 919 |
72,79 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia
agencyjno prowizyjne |
5 000 |
2 544 |
50,88 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
7 000 |
6 316 |
90,23 |
|
|
4300 |
Pozostałe
usługi |
3 000 |
2 059 |
68,63 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 683 224 |
1 657 030 |
98,44 |
|
60014 |
|
Drogi
publiczne powiatowe |
90 000 |
90 000 |
100,00 |
|
|
6620 |
Dotacje
celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień |
90 000 |
90 000 |
100,00 |
|
60016 |
|
Drogi
publiczne gminne |
1 593 224 |
1 567 030 |
98,36 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie
osobowe pracowników |
14 000 |
13 390 |
95,64 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
2 411 |
2 307 |
95,69 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
814 |
813 |
99,88 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
7 000 |
6 569 |
93,84 |
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
70 300 |
66 928 |
95,20 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
25 475 |
17 546 |
68,88 |
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
978 543 |
964 796 |
98,60 |
|
|
6052 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
494 681 |
494 681 |
100,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
96 239 |
94 834 |
98,54 |
|
70005 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
96 239 |
94 834 |
98,54 |
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń |
56 |
56 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie
osobowe pracowników |
9 000 |
8 995 |
99,94 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
658 |
658 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
1 700 |
1 679 |
98,76 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
300 |
221 |
73,67 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
17 627 |
17 624 |
99,98 |
|
|
4260 |
Zakup
energii |
9 645 |
9 644 |
99,99 |
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
44 820 |
44 758 |
99,86 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
12 095 |
10 861 |
89,80 |
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
338 |
338 |
100,00 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
55 200 |
49 192 |
89,12 |
|
71004 |
|
Plany
zagospodarowania przestrzennego |
48 500 |
44 568 |
91,89 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
48 500 |
44 568 |
91,89 |
|
71013 |
|
Prace
geodezyjne i kartograficzne |
5 000 |
4 624 |
92,48 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
5 000 |
4 624 |
92,48 |
|
71035 |
|
Cmentarnistwo |
1 700 |
- |
- |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1 700 |
- |
- |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 155 638 |
1 103 016 |
95,45 |
|
75011 |
|
Urzędy
wojewódzkie |
118 745 |
113 509 |
95,59 |
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń |
1 000 |
590 |
59,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
82 940 |
80 582 |
97,16 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
6 216 |
6 216 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
14 500 |
14 480 |
99,86 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
2 060 |
2 059 |
99,95 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
4 000 |
3 781 |
94,53 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
5 000 |
3 145 |
62,90 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1 000 |
627 |
62,70 |
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 029 |
2 029 |
100,00 |
|
75018 |
|
Urzędy
marszałkowskie |
45 000 |
45 000 |
100,00 |
|
|
6630 |
Dotacje
celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego |
45 000 |
45 000 |
100,00 |
|
75020 |
|
Starostwa
powiatowe |
7 406 |
7 406 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
4 364 |
4 364 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
752 |
752 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
107 |
107 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
883 |
883 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1 300 |
1 300 |
100,00 |
|
75022 |
|
Rady
gmin ( miast i miast na prawach powiatu) |
69 930 |
65 605 |
93,82 |
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń |
1 730 |
1 730 |
100,00 |
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
55 000 |
51 616 |
93,85 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
6 700 |
6 621 |
98,82 |
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
1 400 |
1 317 |
94,07 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
5 100 |
4 321 |
84,73 |
|
75023 |
|
Urzędy
gmin ( miast i miast na prawach powiatu) |
831 757 |
789 782 |
94,95 |
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
7 000 |
6 451 |
92,16 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
529 700 |
504 758 |
95,29 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
38 125 |
38 125 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
95 000 |
88 561 |
93,22 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
13 300 |
13 194 |
99,20 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
65 370 |
60 038 |
91,84 |
|
|
4260 |
Zakup
energii |
12 000 |
9 245 |
77,04 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
47 000 |
45 220 |
96,21 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
13 100 |
13 028 |
99,45 |
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 162 |
11 162 |
100,00 |
|
75047 |
|
Pobór
podatków |
44 100 |
43 772 |
99,26 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia
agencyjno- prowizyjne |
44 100 |
43 772 |
99,26 |
|
75095 |
|
Pozostała
działalność |
38 700 |
37 942 |
98,04 |
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
10 300 |
9 984 |
96,93 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
500 |
494 |
98,80 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
8 750 |
8 688 |
99,29 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1 200 |
830 |
69,17 |
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
17 710 |
17 707 |
99,98 |
|
|
4570 |
Odsetki
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
240 |
239 |
99,58 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sadownictwa |
26 875 |
25 558 |
95,10 |
|
75101 |
|
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa |
1 145 |
1 145 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1 145 |
1 145 |
100,00 |
|
75108 |
|
Wybory
do Sejmu i Senatu |
10 163 |
10 163 |
100,00 |
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
3 817 |
3 817 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
4 293 |
4 293 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1 876 |
1 876 |
100,00 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
177 |
177 |
100,00 |
|
75109 |
|
Wybory
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie |
3 000 |
1 683 |
56,10 |
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 426 |
1 426 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
50 |
50 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1 420 |
103 |
7,25 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
104 |
104 |
100,00 |
|
75110 |
|
Referenda
ogólnokrajowe i konstytucyjne |
12 567 |
12 567 |
100,00 |
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
8 961 |
8 961 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1 475 |
1 475 |
100,00 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1 939 |
1 939 |
100,00 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
192 |
192 |
100,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
100 000 |
98 862 |
98,86 |
|
75412 |
|
Ochotnicze
straże pożarne |
100 000 |
98 862 |
98,86 |
|
|
2820 |
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
100 000 |
98 862 |
98,86 |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
69 256 |
67 013 |
96,76 |
|
75702 |
|
Obsługa
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego |
69 256 |
67 013 |
96,76 |
|
|
8010 |
Rozliczenia
z bankami związane z obsługą długu publicznego |
69 256 |
67 013 |
96,76 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
74 000 |
- |
- |
|
75818 |
|
Rezerwy
ogólne i celowe |
74 000 |
- |
- |
|
|
4810 |
Rezerwy |
74 000 |
- |
- |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4 032 954 |
4 023 650 |
99,77 |
|
80101 |
|
Szkoły
podstawowe |
2 407 645 |
2 399 911 |
99,68 |
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń |
102 635 |
102 304 |
99,68 |
|
|
3240 |
Stypendia
oraz inne formy pomocy dla uczniów |
2 059 |
1 817 |
88,25 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie
osobowe pracowników |
1 422 407 |
1 422 070 |
99,98 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
106 000 |
106 000 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
286 952 |
286 951 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
39 077 |
39 076 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
92 802 |
92 733 |
99,93 |
|
|
4240 |
Zakup
pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 728 |
1 240 |
71,76 |
|
|
4260 |
Zakup
energii |
30 010 |
30 004 |
99,98 |
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
73 103 |
67 910 |
92,90 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
93 802 |
93 488 |
99,67 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
2 000 |
1 314 |
65,70 |
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
4 570 |
4 515 |
98,80 |
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
102 000 |
102 000 |
100,00 |
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
48 500 |
48 489 |
99,98 |
|
80104 |
|
Przedszkola
przy szkołach podstawowych |
104 924 |
104 364 |
99,47 |
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
4 080 |
4 075 |
99,88 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
71 092 |
70 641 |
99,37 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
6 344 |
6 344 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
14 808 |
14 789 |
99,87 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
2 100 |
2 015 |
95,95 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
800 |
800 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 700 |
5 700 |
100,00 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 220 818 |
1 220 046 |
99,94 |
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
50 468 |
50 468 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie
osobowe pracowników |
715 960 |
715 943 |
100,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
51 408 |
51 408 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
139 440 |
139 438 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
19 107 |
19 107 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
100 375 |
100 372 |
100,00 |
|
|
4240 |
Zakup
pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2 750 |
2 739 |
99,60 |
|
|
4260 |
Zakup
energii |
33 500 |
32 925 |
98,28 |
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
15 750 |
15 668 |
99,48 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
32 600 |
32 591 |
99,97 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
7 140 |
7 139 |
99,99 |
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
4 320 |
4 248 |
98,33 |
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
48 000 |
48 000 |
100,00 |
|
80113 |
|
Dowożenie
uczniów do szkół |
232 657 |
232 616 |
99,98 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie
osobowe pracowników |
5 630 |
5 598 |
99,43 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
1 012 |
1 007 |
99,51 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
140 |
137 |
97,86 |
|
|
4300 |
Zakupy
usług pozostałych |
225 875 |
225 874 |
100,00 |
|
80146 |
|
Placówki
dokształcania i doskonalenia zawodowego |
12 700 |
12 513 |
98,53 |
|
|
4300 |
Zakupy
usług pozostałych |
10 700 |
10 548 |
98,58 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
2 000 |
1 965 |
98,25 |
|
80195 |
|
Pozostała
działalność |
54 210 |
54 200 |
99,98 |
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
4 000 |
4 000 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
3 500 |
3 500 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
500 |
490 |
98,00 |
|
|
4300 |
Zakupy
usług pozostałych |
1 038 |
1 038 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
25 172 |
25 172 |
100,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
60 000 |
42 731 |
71,22 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
60 000 |
42 731 |
71,22 |
|
|
2820 |
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
28 000 |
26 568 |
94,89 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
27 500 |
12 663 |
46,05 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
1 000 |
- |
- |
853 |
|
|
Opieka społeczna |
976 435 |
955 057 |
97,81 |
|
85313 |
|
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej |
11 000 |
6 093 |
55,39 |
|
|
4130 |
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne |
11 000 |
6 093 |
55,39 |
|
85314 |
|
Zasiłki
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne |
414 083 |
412 210 |
99,55 |
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
409 189 |
407 316 |
99,54 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
4 894 |
4 894 |
100,00 |
|
85315 |
|
Dodatki
mieszkaniowe |
155 600 |
143 825 |
92,43 |
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
155 600 |
143 825 |
92,43 |
|
85316 |
|
Zasiłki
rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
15 024 |
14 593 |
97,13 |
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
15 024 |
14 593 |
97,13 |
|
85319 |
|
Ośrodki
pomocy społecznej |
194 340 |
194 266 |
99,96 |
|
|
3020 |
Nagrody
osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń |
800 |
798 |
99,75 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
122 415 |
122 415 |
100,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
9 353 |
9 353 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
24 235 |
24 234 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
3 264 |
3 264 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
5 000 |
4 960 |
99,20 |
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
22 233 |
22 225 |
99,96 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
3 450 |
3 427 |
99,33 |
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
208 |
208 |
100,00 |
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 382 |
3 382 |
100,00 |
|
85328 |
|
Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
2 963 |
2 849 |
96,15 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
406 |
390 |
96,06 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
61 |
59 |
96,72 |
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
2 496 |
2 400 |
96,15 |
|
85334 |
|
Pomoc
repatriantom |
138 493 |
137 789 |
99,49 |
|
|
3020 |
Nagrody
osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń |
4 448 |
4 448 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
134 045 |
133 341 |
99,47 |
|
85395 |
|
Pozostała
działalność |
44 932 |
43 432 |
96,66 |
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
42 502 |
41 002 |
96,47 |
|
|
3240 |
Stypendia
oraz inne formy pomocy dla uczniów |
2 430 |
2 430 |
100,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
166 930 |
166 694 |
99,86 |
|
85401 |
|
Świetlice
szkolne |
166 930 |
166 694 |
99,86 |
|
|
3020 |
Nagrody
i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
4 534 |
4 534 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie
osobowe pracowników |
118 845 |
118 702 |
99,88 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
7 074 |
7 074 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
22 708 |
22 708 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
3 094 |
3 094 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2 355 |
2 354 |
99,96 |
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
2 120 |
2 120 |
100,00 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
700 |
608 |
86,86 |
|
|
4440 |
Odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
5 500 |
5 500 |
100,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
347 413 |
326 734 |
94,05 |
|
90002 |
|
Gospodarka
odpadami |
15 000 |
7 771 |
51,81 |
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
15 000 |
7 771 |
51,81 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie
miast i wsi |
15 800 |
11 421 |
72,28 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
800 |
301 |
37,63 |
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
15 000 |
11 120 |
74,13 |
|
90004 |
|
Utrzymanie
zieleni w miastach i wsiach |
13 000 |
11 177 |
85,98 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
2 000 |
218 |
10,90 |
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
11 000 |
10 959 |
99,63 |
|
90015 |
|
Oświetlenie
ulic, placów i dróg |
290 000 |
282 752 |
97,50 |
|
|
4260 |
Zakup
energii |
254 000 |
253 894 |
99,96 |
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
36 000 |
28 858 |
80,16 |
|
90017 |
|
Zakłady
gospodarki komunalnej |
13 613 |
13 613 |
100,00 |
|
|
6210 |
Dotacje
celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
zakładu budżetowego |
13 613 |
13 613 |
100,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
260 000 |
243 400 |
93,62 |
|
92109 |
|
Domy
o ośrodki kultury, świetlice i kluby |
260 000 |
243 400 |
93,62 |
|
|
2550 |
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
260 000 |
243 400 |
93,62 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
47 865 |
47 372 |
98,97 |
|
92601 |
|
Obiekty
sportowe |
18 865 |
18 843 |
99,88 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1 870 |
1 869 |
99,95 |
|
|
4260 |
Zakup
energii |
934 |
916 |
98,07 |
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
8 270 |
8 267 |
99,96 |
|
|
4300 |
Zakup
pozostałych usług |
7 791 |
7 791 |
100,00 |
|
92605 |
|
Zadania
w zakresie kultury fizycznej i sportu |
29 000 |
28 529 |
98,38 |
|
|
2630 |
Dotacja
przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych |
29 000 |
28 529 |
98,38 |
|
Ogółem: |
11 447 351 |
11 189 541 |
97,75 |