Załącznik  Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

 


Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2003r. - wg działów

 

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie

%

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 852 898

1 852 497

99,98

020

Leśnictwo

3 500

-

-

600

Transport i łączność

529 681

537 619

101,50

700

Gospodarka mieszkaniowa

76 535

77 917

101,81

750

Administracja publiczna

90 406

93 505

103,43

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa

26 875

25 558

95,10

756

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

2 321 405

2 468 959

106,36

758

Różne rozliczenia

5 532 160

5 409 742

97,79

801

Oświata i wychowanie

36 899

37 038

100,38

853

Opieka społeczna

732 879

727 448

99,26

854

Edukacyjna opieka  wychowawcza

2 000

1 091

54,55

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

72 113

75 919

105,28

 

Ogółem

11 277 351

11 307 293

100,27

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2003r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan po zmianach

wykonanie

%

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 852 898

1 852 497

99,98

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

1 846 898

1 848 899

100,11

 

 

096

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

-

2 000

 

 

 

626

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

90 000

90 000

100,00

 

 

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

1 756 898

1 756 899

100,00

 

01095

 

Pozostała działalność

6 000

3 598

59,97

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

6 000

3 598

59,97

020

 

 

Leśnictwo

3 500

-

-

 

02001

 

Gospodarka leśna

3 500

-

-

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

3 500

-

-

600

 

 

Transport i Łączność

529 681

537 619

101,50

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

529 681

537 619

101,50

 

 

096

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

35 000

42 938

122,68

 

 

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

494 681

494 681

100,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

76 535

77 917

101,81

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

76 535

77 917

101,81

 

 

047

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

13 000

12 440

95,69

 

 

049

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

3 000

997

33,23

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

48 000

49 501

103,13

 

 

076

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2 500

1 729

69,16

 

 

077

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości

8 700

8 761

100,70

 

 

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

-

1 565

 

 

 

092

Pozostałe odsetki

1 335

2 924

219,03

750

 

 

Administracja publiczna

90 406

93 505

103,43

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

82 000

82 000

100,00

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

82 000

82 000

100,00

 

75020

 

Starostwa powiatowe

7 406

7 406

100,00

 

 

232

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami  samorządu terytorialnego

7 406

7 406

100,00

 

75023

 

Urzędy gmin

1 000

4 099

409,90

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

1 000

4 099

409,90

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

26 875

25 558

95,10

 

75101

 

Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 145

1 145

100,00

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 145

1 145

100,00

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

10 163

10 163

100,00

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

10 163

10 163

100,00

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

3 000

1 683

56,10

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3 000

1 683

56,10

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

12 567

12 567

100,00

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

12 567

12 567

100,00

756

 

 

Dochody od osób  prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek  nie posiadających osobowości prawnej                                                               

2 321 405

2 468 959

106,36

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

25 000

14 669

58,68

 

 

035

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

25 000

14 318

57,27

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

-

351

 

 

75615

 

Wpływy  z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i  innych jednostek organizacyjnych                                                                       

622 300

710 328

114,15

 

 

031

Podatek od nieruchomości

580 000

660 275

113,84

 

 

032

Podatek rolny

6 000

5 644

94,07

 

 

033

Podatek leśny

35 000

29 555

84,44

 

 

034

Podatek od środków transportowych

1 300

12 229

940,69

 

 

050

Podatek od czynności cywilno prawnych

-

654

 

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

-

1 971

 

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

830 000

902 550

108,74

 

 

031

Podatek od nieruchomości

206 000

255 193

123,88

 

 

032

Podatek rolny

450 000

441 200

98,04

 

 

033

Podatek leśny

27 800

27 292

98,17

 

 

034

Podatek od środków transportowych

96 000

107 400

111,88

 

 

036

Podatek od spadków i darowizn

3 000

7 923

264,10

 

 

037

Podatek od posiadania psów

100

70

70,00

 

 

043

Wpływy z opłaty targowej

2 000

-

-

 

 

045

Wpływy  z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

100

15

15,00

 

 

050

Podatek od czynności cywilno prawnych

45 000

58 743

130,54

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

-

4 714

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

96 000

98 840

102,96

 

 

041

Wpływy z opłaty skarbowej

31 000

34 161

110,20

 

 

048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

60 000

60 049

100,08

 

 

059

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

-

30

 

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

5 000

4 600

92,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

748 105

742 572

99,26

 

 

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                        

738 105

685 631

92,89

 

 

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

10 000

56 941

569,41

758

 

 

Różne rozliczenia                                                                                        

5 532 160

5 409 742

97,79

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 942 642

3 942 642

100,00

 

 

292

Subwencja ogólna z budżetu państwa

3 942 642

3 942 642

100,00

 

75802

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

891 214

891 214

100,00

 

 

292

Subwencja ogólna z budżetu państwa

891 214

891 214

100,00

 

75805

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

552 922

552 922

100,00

 

 

292

Subwencja ogólna z budżetu państwa

552 922

552 922

100,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

27 000

22 964

85,05

 

 

035

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

-

-             126

 

 

 

036

Podatek od spadków i darowizn

-

-             131

 

 

 

050

Podatek od czynności cywilno prawnych

-

-             740

 

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

-

-               95

 

 

 

092

Pozostałe odsetki

15 000

18 056

120,37

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

12 000

6 000

50,00

 

75820

 

Prywatyzacja

118 382

-

-

 

 

074

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

118 382

-

-

801

 

 

Oświata i wychowanie

36 899

37 038

100,38

 

80101

 

Szkoły podstawowe

11 259

10 370

92,10

 

 

075

Dochody  z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

9 000

5 909

65,66

 

 

083

pływy z usług

-

960

 

 

 

092

Pozostałe odsetki

-

100

 

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

200

1 584

792,00

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 059

1 817

 

 

80110

 

Gimnazja

-

1 028

 

 

 

083

pływy z usług

-

1 028

 

 

80195

 

Pozostała działalność

25 640

25 640

100,00

 

 

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

25 640

25 640

100,00

853

 

 

Opieka społeczna

732 879

727 448

99,26

 

85313

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

11 000

6 093

55,39

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

11 000

6 093

55,39

 

85314

 

Zasiłki  i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

382 575

382 575

100,00

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

382 575

382 575

100,00

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

79 857

79 857

100,00

 

 

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

79 857

79 857

100,00

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

15 024

14 593

97,13

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami

15 024

14 593

97,13

 

85319

 

Ośrodki  Pomocy Społecznej

79 000

79 000

100,00

 

 

201

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

79 000

79 000

100,00

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

600

1 209

201,50

 

 

083

Wpływy z usług

600

1 045

174,17

 

 

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

-

6

 

 

 

092

Pozostałe odsetki

-

158

 

 

85334

 

Pomoc repatriantom

138 493

137 791

99,49

 

 

096

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

5 149

5 149

100,00

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

133 344

132 642

99,47

 

85395

 

Pozostała działalność

26 330

26 330

100,00

 

 

096

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

500

500

100,00

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 430

2 430

100,00

 

 

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin

23 400

23 400

100,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 000

1 091

54,55

 

85401

 

Świetlice szkolne

2 000

1 091

54,55

 

 

083

Wpływy z usług

2 000

1 091

54,55

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

72 113

75 919

105,28

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

57 000

57 000

100,00

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

57 000

57 000

100,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

13 613

13 613

100,00

 

 

237

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego

13 613

13 613

100,00

 

90095

 

Pozostała działalność

1 500

5 306

353,73

 

 

046

Opłata eksploatacyjna

1 500

5 306

353,73

 

Ogółem:

11 277 351

11 307 293

100,27