Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/04 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 22 marca 2004 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie za rok 2003 w zakresie dochodów.

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie

%

6:5

1

2

3

4

5

6

7

750

 

 

Administracja publiczna

82.000

82.000

100

 

75011

201

Urzędy wojewódzkie

82.000

82.000

100

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

26.875

25.558

95,1

 

75101

201

Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.145

1.145

100

 

75108

201

Wybory do Sejmu i Senatu

10.163

10.163

100

 

75109

201

Wybory do rad gmin

3.000

1.683

56,1

 

 

75110

201

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

12.567

 

12.567

 

100

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

2.059

1.817

88,3

 

80101

201

Szkoły podstawowe

2.059

1817

88,3

853

 

 

Opieka społeczna

623.373

617.333

99,0

 

 

85313

 

 

201

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

11.000

6.093

55,4

 

 

85314

201

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

382.575

382.575

100

 

85316

201

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

15.024

14.593

97,1

 

85319

201

Ośrodki Pomocy Społecznej

79.000

79.000

100

 

85334

201

Pomoc repatriantom

133.344

132.642

99,5

 

85395

201

Pozostała działalność

2.430

2.430

100

900

 

 

Gospodarka komunalna i gospodarka środowiska

57.000

57.000

100

 

90015

201

Oświetlenie ulic, placów i dróg

57.000

57.000

100

 

Razem

 

 

791.307

783.708

99,0

 


Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie w 2003 roku w zakresie wydatków

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie

%

6:5

1

2

3

4

5

6

7

750

 

 

Administracja publiczna

82.000

82.000

100

 

75011

 

Administracja rządowa

82.000

82.000

100

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

65.000

65.000

100

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.216

6.216

100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

8.000

8.000

100

 

 

4120

Składki na \fundusz Pracy

1.500

1.500

100

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

1.000

100

 

 

43000

Zakup usług pozostałych

284

284

100

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

26.875

25.558

100

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

1.145

1.145

100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.145

1.145

100

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

10.163

10.163

100

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.817

3.817

100

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.293

4.293

100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.876

1.876

100

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

177

177

100

 

75109

 

Wybory do rad gmin

3.000

1.683

56,1

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.426

1.426

100

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50

50

100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.420

103

7,3

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

104

104

100

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

12.567

12.567

100

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8.961

8.961

100

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.475

1.475

100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.939

1.939

100

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

192

192

100

801

 

 

Oświata i wychowanie

2.059

1.817

88,3

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2.059

1.817

88,3

 

 

3240

Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów

2.059

1.817

88,3

853

 

 

Opieka społeczna

623.373

617.333

99,0

 

85313

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

11.000

6.093

55,4

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

11.000

6.093

55,4

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

382.575

382.575

100

 

 

3110

Świadczenia społeczne

377.681

377.681

100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

4.894

4.894

100

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

15.024

14.593

97,1

 

 

3110

Świadczenia społeczne

15.024

14.593

97,1

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

79.000

79.000

100

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe  pracowników

54.000

54.000

100

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.000

5.000

100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

10.000

10.000

100

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.400

1.400

100

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.900

2.900

100

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

3.000

3.000

100

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.500

1.500

100

 

 

4440

Różne opłaty i składki

1.200

1.200

100

 

85334

 

Pomoc repatriantom

133.344

132.642

99,5

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

4.448

4.448

100

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

128.896

128.194

99,5

 

85395

 

Pozostała działalność

2.430

2.430

100

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.430

2.430

100

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

57.000

57.000

100

 

90015

 

 

57.000

57.000

100

 

 

4260

Zakup energii

54.448

54.448

100

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2.552

2.552

100

 

Razem

 

 

791.307

783.708

99,0