Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2003r. - wg działów

Nazwa

Plan po zmianach

Wykonanie

%

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 295 322

2 288 398

99,70

 

Transport i łączność

1 683 224

1 657 030

98,44

 

Gospodarka mieszkaniowa

96 239

94 834

98,54

 

Działalność usługowa

55 200

49 192

89,12

 

Administracja publiczna

1 155 638

1 103 016

95,45

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli          i ochrony prawa oraz sadownictwa

26 875

25 558

95,10

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100 000

98 862

98,86

 

Obsługa długu publicznego

69 256

67 013

96,76

 

Różne rozliczenia

74 000

-

-

 

Oświata i wychowanie

4 032 954

4 023 650

99,77

 

Ochrona zdrowia

60 000

42 731

71,22

 

Opieka społeczna

976 435

955 057

97,81

 

Edukacyjna opieka  wychowawcza

166 930

166 694

99,86

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

347 413

326 734

94,05

 

Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego

260 000

243 400

93,62

 

Kultura fizyczna i sport

47 865

47 372

98,97

 

Ogółem

11 447 351

11 189 541

97,75

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2003r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan po zmianach

wykonanie

%

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 295 322

2 288 398

99,70

 

01009

 

Spółki wodne

7 000

6 978

99,69

 

 

4270

Zakupy usług remontowych

6 955

6 935

99,71

 

 

4430

Różne opłaty i składki

45

43

95,56

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 263 322

2 261 775

99,93

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

706 424

704 877

99,78

 

 

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 556 898

1 556 898

100,00

 

01030

 

Izby Rolnicze

10 000

8 726

87,26

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

10 000

8 726

87,26

 

01095

 

Pozostała działalność

15 000

10 919

72,79

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne

5 000

2 544

50,88

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000

6 316

90,23

 

 

4300

Pozostałe usługi

3 000

2 059

68,63

600

 

 

Transport i łączność

1 683 224

1 657 030

98,44

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

90 000

90 000

100,00

 

 

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień

90 000

90 000

100,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 593 224

1 567 030

98,36

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

14 000

13 390

95,64

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2 411

2 307

95,69

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

814

813

99,88

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000

6 569

93,84

 

 

4270

Zakup usług remontowych

70 300

66 928

95,20

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25 475

17 546

68,88

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

978 543

964 796

98,60

 

 

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

494 681

494 681

100,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

96 239

94 834

98,54

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

96 239

94 834

98,54

 

 

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

56

56

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

9 000

8 995

99,94

 

 

4040

Dodatkowe  wynagrodzenie roczne

658

658

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1 700

1 679

98,76

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

300

221

73,67

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 627

17 624

99,98

 

 

4260

Zakup energii

9 645

9 644

99,99

 

 

4270

Zakup usług remontowych

44 820

44 758

99,86

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 095

10 861

89,80

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

338

338

100,00

710

 

 

Działalność usługowa

55 200

49 192

89,12

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

48 500

44 568

91,89

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

48 500

44 568

91,89

 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne

5 000

4 624

92,48

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

4 624

92,48

 

71035

 

Cmentarnistwo

1 700

-

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 700

-

-

750

 

 

Administracja publiczna

1 155 638

1 103 016

95,45

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

118 745

113 509

95,59

 

 

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

1 000

590

59,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

82 940

80 582

97,16

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 216

6 216

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

14 500

14 480

99,86

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 060

2 059

99,95

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000

3 781

94,53

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

3 145

62,90

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

627

62,70

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 029

2 029

100,00

 

75018

 

Urzędy marszałkowskie

45 000

45 000

100,00

 

 

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

45 000

45 000

100,00

 

75020

 

Starostwa powiatowe

7 406

7 406

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 364

4 364

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

752

752

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

107

107

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

883

883

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 300

1 300

100,00

 

75022

 

Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

69 930

65 605

93,82

 

 

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

1 730

1 730

100,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

55 000

51 616

93,85

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 700

6 621

98,82

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

1 400

1 317

94,07

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

5 100

4 321

84,73

 

75023

 

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

831 757

789 782

94,95

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

7 000

6 451

92,16

 

 

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

529 700

504 758

95,29

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

38 125

38 125

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

95 000

88 561

93,22

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

13 300

13 194

99,20

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

65 370

60 038

91,84

 

 

4260

Zakup energii

12 000

9 245

77,04

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

47 000

45 220

96,21

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

13 100

13 028

99,45

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11 162

11 162

100,00

 

75047

 

Pobór podatków

44 100

43 772

99,26

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne

44 100

43 772

99,26

 

75095

 

Pozostała działalność

38 700

37 942

98,04

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 300

9 984

96,93

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

494

98,80

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 750

8 688

99,29

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 200

830

69,17

 

 

4430

Różne opłaty i składki

17 710

17 707

99,98

 

 

4570

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

240

239

99,58

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

26 875

25 558

95,10

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

1 145

1 145

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 145

1 145

100,00

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

10 163

10 163

100,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3 817

3 817

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 293

4 293

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 876

1 876

100,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

177

177

100,00

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

3 000

1 683

56,10

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 426

1 426

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50

50

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 420

103

7,25

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

104

104

100,00

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

12 567

12 567

100,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8 961

8 961

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 475

1 475

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 939

1 939

100,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

192

192

100,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100 000

98 862

98,86

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

100 000

98 862

98,86

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  stowarzyszeniom

100 000

98 862

98,86

757

 

 

Obsługa długu publicznego

69 256

67 013

96,76

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

69 256

67 013

96,76

 

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

69 256

67 013

96,76

758

 

 

Różne rozliczenia

74 000

-

-

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

74 000

-

-

 

 

4810

Rezerwy

74 000

-

-

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 032 954

4 023 650

99,77

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 407 645

2 399 911

99,68

 

 

3020

Nagrody i wydatki  osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

102 635

102 304

99,68

 

 

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

2 059

1 817

88,25

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

1 422 407

1 422 070

99,98

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

106 000

106 000

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

286 952

286 951

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

39 077

39 076

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

92 802

92 733

99,93

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 728

1 240

71,76

 

 

4260

Zakup energii

30 010

30 004

99,98

 

 

4270

Zakup usług remontowych

73 103

67 910

92,90

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

93 802

93 488

99,67

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000

1 314

65,70

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4 570

4 515

98,80

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

102 000

102 000

100,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

48 500

48 489

99,98

 

80104

 

Przedszkola przy szkołach podstawowych

104 924

104 364

99,47

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4 080

4 075

99,88

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

71 092

70 641

99,37

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 344

6 344

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

14 808

14 789

99,87

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 100

2 015

95,95

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800

800

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych

5 700

5 700

100,00

 

80110

 

Gimnazja

1 220 818

1 220 046

99,94

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

50 468

50 468

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

715 960

715 943

100,00

 

 

4040

Dodatkowe  wynagrodzenie roczne

51 408

51 408

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

139 440

139 438

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

19 107

19 107

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100 375

100 372

100,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 750

2 739

99,60

 

 

4260

Zakup energii

33 500

32 925

98,28

 

 

4270

Zakup usług remontowych

15 750

15 668

99,48

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

32 600

32 591

99,97

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

7 140

7 139

99,99

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4 320

4 248

98,33

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

48 000

48 000

100,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

232 657

232 616

99,98

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

5 630

5 598

99,43

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1 012

1 007

99,51

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

140

137

97,86

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

225 875

225 874

100,00

 

80146

 

Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego

12 700

12 513

98,53

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

10 700

10 548

98,58

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000

1 965

98,25

 

80195

 

Pozostała działalność

54 210

54 200

99,98

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4 000

4 000

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 000

20 000

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

3 500

3 500

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

500

490

98,00

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

1 038

1 038

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

25 172

25 172

100,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

60 000

42 731

71,22

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

60 000

42 731

71,22

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  stowarzyszeniom

500

500

100,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3 000

3 000

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 000

26 568

94,89

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

27 500

12 663

46,05

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

-

-

853

 

 

Opieka społeczna

976 435

955 057

97,81

 

85313

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej

11 000

6 093

55,39

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

11 000

6 093

55,39

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

414 083

412 210

99,55

 

 

3110

Świadczenia społeczne

409 189

407 316

99,54

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

4 894

4 894

100,00

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

155 600

143 825

92,43

 

 

3110

Świadczenia społeczne

155 600

143 825

92,43

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

15 024

14 593

97,13

 

 

3110

Świadczenia  społeczne

15 024

14 593

97,13

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

194 340

194 266

99,96

 

 

3020

Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

800

798

99,75

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

122 415

122 415

100,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 353

9 353

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

24 235

24 234

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 264

3 264

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

4 960

99,20

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

22 233

22 225

99,96

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 450

3 427

99,33

 

 

4430

Różne opłaty i składki

208

208

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 382

3 382

100,00

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2 963

2 849

96,15

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

406

390

96,06

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

61

59

96,72

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

2 496

2 400

96,15

 

85334

 

Pomoc repatriantom

138 493

137 789

99,49

 

 

3020

Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

4 448

4 448

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

134 045

133 341

99,47

 

85395

 

Pozostała działalność

44 932

43 432

96,66

 

 

3110

Świadczenia społeczne

42 502

41 002

96,47

 

 

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

2 430

2 430

100,00

854

 

 

Edukacyjna opieka  wychowawcza

166 930

166 694

99,86

 

85401

 

Świetlice szkolne

166 930

166 694

99,86

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4 534

4 534

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

118 845

118 702

99,88

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 074

7 074

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

22 708

22 708

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 094

3 094

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 355

2 354

99,96

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

2 120

2 120

100,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

700

608

86,86

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 500

5 500

100,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

347 413

326 734

94,05

 

90002

 

Gospodarka odpadami

15 000

7 771

51,81

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

15 000

7 771

51,81

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

15 800

11 421

72,28

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800

301

37,63

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

15 000

11 120

74,13

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach

13 000

11 177

85,98

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000

218

10,90

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

11 000

10 959

99,63

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

290 000

282 752

97,50

 

 

4260

Zakup energii

254 000

253 894

99,96

 

 

4270

Zakup usług remontowych

36 000

28 858

80,16

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

13 613

13 613

100,00

 

 

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego

13 613

13 613

100,00

921

 

 

Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego

260 000

243 400

93,62

 

92109

 

Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby

260 000

243 400

93,62

 

 

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

260 000

243 400

93,62

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

47 865

47 372

98,97

 

92601

 

Obiekty sportowe

18 865

18 843

99,88

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 870

1 869

99,95

 

 

4260

Zakup energii

934

916

98,07

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8 270

8 267

99,96

 

 

4300

Zakup pozostałych usług

7 791

7 791

100,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

29 000

28 529

98,38

 

 

2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

29 000

28 529

98,38

 

Ogółem:

11 447 351

11 189 541

97,75