ZARZĄDZENIE NR 110/08 WÓJTA GMINY SZEPIETOWO z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.
ZARZĄDZENIE NR 110/08
WÓJTA GMINY SZEPIETOWO z dnia 3 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.
Na podstawie art.199 ust.1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104) Wójt Gminy zarządza co następuje:
§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 według którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 15.654.000 zł, wykonanie – 15.168.359 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1do sprawozdania;
2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 14.706.858 zł, wykonanie – 13.934.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania;
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie:
1) plan dochodów po zmianach – 2.123.696 zł, wykonanie – 2.079.497 zł;
2) plan wydatków po zmianach – 2.123.696 zł, wykonanie - 2.079.497 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej:
1) plan dochodów po zmianach – 14.070 zł, wykonanie – 6.570 zł;
2) plan wydatków po zmianach – 14.070 zł, wykonanie – 6.570 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 20 marca 2008 r.:
1) Radzie Gminy.
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
Stanisław Roch Wyszyński
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 110/08 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 3 marca 2008 r.
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEPIETOWO ZA 2007 ROK.
I. Budżet Gminy Szepietowo na 2007 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 16 lutego 2007 roku, uchwałą Rady Gminy Nr IV/19/07 i wynosił:
- po stronie dochodów 13.290.372 zł,
- po stronie wydatków 11.871.384 zł
Rada Gminy w ciągu roku 2007 dokonała zmian w budżecie dziewięciokrotnie zwiększając go łącznie o 699.611 zł dochody i o 1.171.457 zł wydatki. Wójt Gminy dokonał łącznie siedmiu zmian budżetu, które dotyczyły w dwóch przypadkach tylko przeniesień między rozdziałami i paragrafami i pięć razy zwiększał budżet łącznie o 1.664.017 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych. W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2007 wyniósł:
- po stronie dochodów – 15.654.000 zł,
- po stronie wydatków – 14.706.858 zł
W 2007 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.123.696 zł, z czego wydatkowano 2.079.497 zł, co stanowi 98%. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
Środki planowane na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosiły 14.070 zł, wykonanie 6.570 zł. Realizację układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania dotyczące porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.
Struktura dochodów
1. Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe 10.508.455,-zł, tj. 69,3% całości dochodów w 2007r.
a) subwencje – 5.779.545 zł - 38,1%:
- oświatowa – 4.098.326 zł, w tym 23.287 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych i 1.229 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
- wyrównawcza - 1.681.219 zł.
b) dotacje – 2.818.472 zł – 18,6%:
· na zadania zlecone – 2.079.497 zł, w tym:
- opieka społeczna – 1.731.221 zł,
- administracja publiczna – 90.000 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 18.873 zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 239.403 zł.
· zadania własne – 407.302 zł, w tym:
- w oświacie: 11.486 zł na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 oraz na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne 90.870 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 24.018 zł, dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 7.200 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 6.749 zł, na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich 2.687 zł.
- w opiece społecznej: 107.124 zł na świadczenia społeczne i 84.500 zł na utrzymanie GOPS, dożywianie uczniów – 72.668 zł,
· 44.000 zł z WFOŚ i GW w Białymstoku na karosację samochodu dla jednostki OSP Wyliny Ruś,
· Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Średnica Maćkowięta50.000 zł,
· 225.601 zł z budżetu państwa stanowiące dofinansowanie projektu realizowanego w 2006 r. pn. „Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w Gminie Szepietowo”
· 5.502 zł z budżetu państwa na realizację projektu rozwojowego pt. „Aktywna szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”
· Dotacja w kwocie 6.570 zł, w związku z porozumieniem z Województwem Podlaskim w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego.
c) środki pozabudżetowe: 1.910.438 zł – 12,6%:
· 1.692.010 zł dofinansowanie z programu ZPORR projektu realizowanego w 2006 r. pn. „Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w Gminie Szepietowo”,
· dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 201.930 zł na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno – Historycznej,
· dotację w wysokości 16.498 zł na realizację projektu rozwojowego pt. „Aktywna szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”
2. Dochody własne 4.659.904,-zł, tj. 30,7% całości dochodów w 2007 r.
a) podatki – 4.136.340 zł – 27,3%, w tym:
- rolny – 430.935 zł,
- od nieruchomości – 1.154.328 zł,
- leśny – 69.014 zł,
- od środków transportowych – 301.756 zł,
- od czynności cywilno - prawnych – 193.248 zł,
- od spadków i darowizn – 7.094 zł,
- od posiadania psów – 147 zł,
- z opłaty targowej – 8.221 zł,
- z opłaty skarbowej – 22.882 zł,
- dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 4.083 zł,
- udziały w PIT i CIT – 1.885.808 zł,
- odsetki – 10.877 zł,
- dotacja z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 47.947zł.
b) wpływy od ludności na inwestycje – 97.350 zł - 0,6%,
c) wpływy z mienia komunalnego – 268.008 zł - 1,8%,
d) odsetki od lokat i rachunków bankowych – 31.260 zł – 0,2%,
e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 74.126 zł – 0,5%
f) inne opłaty lokalne – 52.820,-zł – 0,3%
Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela:
Wyszczególnienie | kwota | struktura (%) |
Dochody ogółem | 15.168.359 zł | 100,0 |
w tym: |
|
|
subwencje | 5.779.545zł | 38,1 |
dotacje i środki pozabudżetowe | 4.728.910zł | 31,2 |
dochody podatkowe | 4.136.340zł | 27,3 |
sprzedaż mienia komunalnego (akcje spółki MNI S.A.) | 128.171zł | 0,8 |
pozostałe dochody | 395.393zł | 2,6 |
Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią subwencje – 38,1%, następnie dotacje i środki pozabudżetowe – 31,2% oraz dochody podatkowe – 27,3%. Na działalność inwestycyjną i remontową pozyskano łącznie środki w wysokości 2.310.541 zł.
Na plan dochodów 15.654.000 zł – wykonanie wyniosło 15.168.359 zł, co stanowi 96,9%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Struktura wydatków
a) Wynagrodzenia i pochodne – 5.353.504 zł – 38,6%, w tym:
- oświata – 4.041.861 zł,
- administracja – 1.108.656 zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowizją sołtysów za inkaso podatków i opłat,
- opieka społeczna – 232.987 zł,
b) Dotacje dla jednostek organizacyjnych –280.300 zł – 2%, w tym:
- GOK Szepietowo – 280.300 zł,
c) Dotacje dla innych jednostek – 130.770 zł - 1%, w tym:
- Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 31.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dąbrówka Kościelna – 2.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy START Szepietowo – 2.000 zł,
- Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” Wysokie Mazowieckie – 1.000 zł,
- Niepubliczne Przedszkole w Szepietowie – 94.770 zł.
d) Wydatki inwestycyjne – 3.243.310 zł – 23,3%
e) Pozostałe wydatki – 4.896.727 zł – 35,1%
Realizacja planu wydatków ogółem za 2007 rok:
Plan 14.706.858 zł – wykonanie 13.934.611 zł, co stanowi 94,75%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Na koniec 2007 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.233.748 zł.Finansowy majątek trwały na koniec 2007 roku to 319.600szt. akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) oraz udziały:
- 420 udziałów o łącznej wartości nominalnej 210.000 zł w spółce Ekologiczne Materiały Grzewcze Sp. z. o. o w Szepietowie,
- udział w wysokości 1.000 zł w Agencji Rozwoju Ziemi Łomżyńskiej.
II. Dochody
Rolnictwo i łowiectwo – dział 010
Wpłynęły wpłaty od ludności na budowę kanalizacji w kwocie 350 zł. Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 239.403 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Leśnictwo – dział 020
Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, których plan przewidywał 3.500 zł Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przekazało w wysokości 2.355 zł.
Transport i łączność- dział 600
W transporcie i łączności plan stanowiła dotacja w wysokości 50.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Średnica Maćkowięta oraz dofinansowanie projektu „Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w Gminie Szepietowo” realizowanego w 2006r. w kwotach: 1.692.010 zł z programu ZPORR, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa – 225.602 zł. Wszystkie planowane środki wpłynęły w pełnych wysokościach.
Gospodarka mieszkaniowa – dział 700
Plan dochodów wynosił 110.751 zł, realizacja 123.266 zł, czyli 111,3%. Są to dochody z:
- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego – 15.281 zł,
- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 55.034 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego (w tym sprzedaż ratalna) – 47.641 zł,
- odsetek od ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych – 1.728 zł,
- wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.714 zł.
Administracja publiczna – dział 750
Plan dochodów w administracji wyniósł 107.270 zł wykonanie 107.257 zł – prawie 100%. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 90.000 zł. Na zadania powierzone przez Starostę Powiatowego, z zakresu melioracji nie wpłynęła dotacja, w związku z przekazaniem w trakcie roku zadania do realizacji do Urzędu Marszałkowskiego. Z tytułu różnych opłat i dochodów planowano łącznie 2.000 zł uzyskano 7.549 zł, 3.138 zł wyniosły wpływy 5% dochodów za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych). Z Województwa Podlaskiego wpłynęła dotacja w kwocie 6.570 zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751
Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Łomży:
- na prowadzenie i aktualizację stałych list wyborców plan i wykonanie 1.214 zł,
- na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej plan i wykonanie 9.513 zł,
- na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r. plan i wykonanie 8.146 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754
Dochody tego działu stanowią: dotacja w kwocie 44.000 zł z WFOŚ i GW w Białymstoku na karosację samochodu dla jednostki OSP Wyliny Ruś i środki pozyskane od jednostki OSP Wojny Szuby na budowę budynku remizy w tej miejscowości w kwocie 97.000 zł.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 3.000 zł, wykonano 4.083 zł, tj. 136,1%. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano w kwocie 1.919.433 zł, zrealizowano 2.317.396 zł, tj.120,7%. Dochody z podatku od nieruchomości plan zakładał w wysokości 920.000,-zł wykonanie wyniosło 1.154.328 zł, czyli 125,5%, dochody z podatku rolnego plan 394.000,-zł, wykonanie 430.935 zł i leśnego plan 65.000 zł, wykonanie 69.014 zł. Podatku od środków transportowych wpłynęło 301.756 zł, czyli 123,7% planu. Wyższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowano 1.721.188 zł wpłynęło 1.860.918 zł, dochody z tego tytułu przekazuje gminie Ministerstwo Finansów, dlatego też nie ma ona bezpośredniego wpływu na ich realizację. Również wyższe niż zakładano uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 24.890 zł. Podatek od czynności cywilno prawnych planowano w wysokości 141.186 zł, a wpłynęła kwota 193.248 zł, tj. 136,9%. Dochody z opłaty skarbowej planowano w wysokości 25.000 zł, a wykonano 22.882 zł – 91,5%. Z tytułu opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan obejmował 60.000 zł, wykonano 74.126 zł. Ponadto w tym dziale wpłynęła dotacja w wysokości 47.947 zł z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dotyczy to rekompensaty podatku od nieruchomości Firmy DIKPAK Szepietowo.
Różne rozliczenia - 758
W tym dziale planowano łącznie 6.675.031 zł, wykonano 5.940.306 zł, tj. 89%. Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:
- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 4.098.326 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 1.681.219 zł,
- sprzedaż akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) plan 869.651 zł, wykonanie 128.171 zł, tj.14,7%,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 24.261 zł, wykonanie 31.017 zł, co stanowi 127,8%,
- zwrot zasiłku rodzinnego niesłusznie pobranego w roku poprzednim wraz z odsetkami plan i wykonanie 1.574 zł.
Oświata i wychowanie – dział 801
W oświacie planowano dochody w kwocie 82.895 zł, uzyskano 78.702 zł, tj. 94,9%. Dochody te to: dotacje z Kuratorium Oświaty w Białymstoku:
- 11.486 zł na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 24.018 zł,
- na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich 2.687 zł.
Uzyskano również dochody z czynszu za lokale w wysokości 14.216 zł oraz z różnych dochodów 4.296 zł. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział Białostocki, będący realizatorem Projektu pt. „Aktywna szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe” przyznało Szkole Podstawowej w Szepietowie dotację w wysokości 22.000 zł na realizację projektu rozwojowego. Szkoła otrzymała ww. dotację w pełnej wysokości.
Opieka społeczna – dział 852
Wielkość dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 2.069.827 zł, otrzymano 1.996.887 zł, co stanowi 96,5%. Dochody te to głównie dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:
a) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.693.495 zł,
b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
- zadania zlecone - plan 37.000 zł, wykonanie 32.855 zł, tj. 88,8%,
- zadania własne - plan 134.000 zł, wykonanie 107.124 zł, tj. 79,9%,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – plan 5.000 zł, wykonanie 3.480 zł – 69,6%,
d) dożywianie, plan 74.799 zł i wykonanie 72.668 zł,
e) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania własne - plan 84.500 zł, wykonanie 100%,
f) usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 1.392 zł.
Dochody zrealizowane przez Ośrodek to: wpływy z usług świadczonych podopiecznym w kwocie 1.080 zł, z odsetek od środków na rachunku bankowym 243 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854
Dochody tego działu stanowiły dotacje:
- na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 90.870 zł,
- na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 7.200 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 6.749 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900
Dochody to kwota 25.756 zł – 168,4% planu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 22.851 zł, czyli prawie 165%, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 2.905 zł, której plan przewidywał 1.440 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921
Dochody w tym dziale stanowią wpływ ze sprzedaży publikacji „Dzieje Gminy Szepietowo...” w wysokości 1.680 zł oraz dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 201.930 zł na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno – Historycznej.
Plan tego działu obejmował także dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 250.000 zł na budowę Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach, które nie wpłynęło w 2007 r.
III. Wydatki
Rolnictwo i łowiectwo – dział 010
Plan 369.404,-zł wykonanie 365.815 zł, co stanowi 99%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:
- składka dla Spółki Wodnej za 2007 rok – 63 zł,
- remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych 6.728 zł,
- pozostałe usługi i materiały oraz różne opłaty (wykonanie odwodnień, ogłoszenia o przetargach na budowę kanalizacji, opłaty za usługi weterynaryjne i obserwacje bezpańskich psów,) – 6.659 zł,
- odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 8.595 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 239.403 zł,
- odszkodowanie w wysokości 4.000 zł, za szkody w uprawach rolnych spowodowanych wodami opadowymi spływającymi z drogi gminnej,
- zadania inwestycyjne 100.370 zł.
Transport i łączność – dział 600
Plan ogółem 1.889.905,-zł, wykonanie 1.690.332 zł, z czego:
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych planowano 288.843 zł wydatkowano – 286.492 zł, co stanowi 99,2%, w ramach których największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg – 178.924 zł, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac na drogach (płace i pochodne po uwzględnieniu zwrotu refundacji wynagrodzeń z PUP) – 18.541 zł,
- zadania inwestycyjne na drogach gminnych wykonano na łączną kwotę – 1.253.767 zł,
- przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na budowę dróg powiatowych w wysokości 150.073 zł, realizowanych na podstawie zawartych porozumień.
Gospodarka mieszkaniowa – dział 700
Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planowano łącznie 284.389 zł, wydatkowano 280.760 zł między innymi na:
- utrzymanie budynków komunalnych: po byłym ośrodku zdrowia i WDK w Plewkach 47.896 zł, są to wydatki na energię i wodę – 7.436 zł, ogrzewanie, w tym opał 11.186,-zł i usługa palacza 6.012 zł, zakup środków czystości i drobnych materiałów do napraw, koszenie trawy przy budynku oraz dodatkowe przyłącza elektryczne – 4.395 zł, wywóz nieczystości 1.071 zł, wynagrodzenie i pochodne jednej osoby zatrudnionej na 3/4 etatu - obsługa budynku komunalnego przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie wydatkowano 17.796 zł,
- na remont wewnątrz (instalacja elektryczna + malowanie) budynku komunalnego przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie poniesiono łącznie nakłady w wysokości 112.564 zł,
- na nabycie działek na poszerzenie dróg gminnych oraz wykonanie prawa pierwokupu działki od PKP 90.440 zł,
- za sporządzanie operatów szacunkowych, projektów podziału działek, aktów notarialnych związanych z mieniem komunalnym 25.772 zł.
Działalność usługowa – dział 710
Plan tego działu zakładał wydatki w kwocie – 94.228 zł, na rozgraniczenia, opracowania geodezyjno-kartograficzne, oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na dokonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonano 40.254 zł, tj. 42,7%. Opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy na łączną kwotę 17.800 zł, opłacono – 10.980 zł, częściowo za sporządzenie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego, pozostałe wydatki wyniosły 11.474 zł (wypisy, wyrysy, sporządzanie wtórników map itp.).
Administracja publiczna – dział 750
Wykonanie wydatków w administracji wynosi 1.390.152 zł, na plan 1.584.292 zł, czyli 87,7%.W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie 133.495 zł, z czego 32,6% gmina finansowała z własnych środków,
- 2.915 zł dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na dofinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”,
- utrzymanie Rady Gminy 78.801 zł. W ramach tych środków finansowano: diety 70.302 zł, koszty podróży służbowych 102 zł, zakupy materiałów i usług 8.397 zł,
- utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1.107.442 zł z tego płace i pochodne 899.488 zł – 81%, to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników, pozostałe wydatki w kwocie 207.954 zł to zakup materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, energii, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia i narady pracowników, koszty podróży służbowych, zakup akcesoriów i papieru do komputerów i kserokopiarki,
- 6.570 zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa,
- diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy 15.600 zł,
- koszty prowizji maklerskich od sprzedaży akcji 3.217 zł,
- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich 1.000 zł i 1.196 zł dla Związku Gmin Wiejskich oraz ubezpieczenie sieci komputerowej w kwocie 1.254 zł,
- na wydatki związane z promocją gminy poniesiono kwotę 29.932 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751
Planowano 18.873 zł, zrealizowano 100%. Były to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na:
- aktualizację i prowadzenie stałych list wyborców - 1.214 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - 9.513 zł,
- pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r. - 8.146 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754
Wydatki tego działu obejmują środki:
1) na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 139.652 zł, w tym na zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – 2.568 zł, na wydatki:
- OSP w Szepietowie – 41.311 zł,
- OSP w Dąbrowie Moczydłach – 15.810 zł,
- OSP w Wojnach Szubach – 6.866 zł,
- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 3.619 zł,
- OSP w Dąbrówce Kościelnej – 29.659 zł, w tym remont remizy 25.525 zł,
- OSP w Średnicy – 7.058 zł,
- OSP w Wylinach Rusi – 6.855 zł,
- OSP w Wojnach Pogorzeli – 5.971 zł,
- OSP w Kamieniu – 9.172 zł,
- OSP w Dąbrowie Łazy – 7.263 zł,
oraz przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, w wysokości 3.500 zł, na dofinansowanie zakupu sprężarki powietrznej do ładowania butli aparatów ochrony dróg oddechowych lub zakupu innego sprzętu ratowniczego dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.
2) wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 215.624 zł.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756
Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkaso opłaty targowej wyniosły 52.819 zł.
Obsługa długu publicznego – dział 757
Plan 32.000 zł, wykonanie 31.530, czyli 98,5%, są to opłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku i Spółdzielczym Banku Rozwoju w Szepietowie.
Różne rozliczenia – dział 758
Planowano:
- rezerwę ogólną w kwocie 118.000 zł, którą rozdysponowano w ciągu roku w następujący sposób - 20.000 zł na zakup różnych usług związanych z zakupem gruntów, 222 zł dla jednostki OSP Dąbrowa Łazy na opłatę ubezpieczenia OC samochodu będącego na stanie jednostki, pozostałą kwotę tj. 97.778 zł przeznaczono na wydatki bieżące w oświacie - wynagrodzenia i pochodne,
- rezerwę celową w wysokości 38.832 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie, którą rozdysponowano w całości na wydatki bieżące w oświacie, w tym 4.380 zł na szkolenia pracowników w trzech szkołach podstawowych, w związku z zakwalifikowaniem się ich do projektu pt. „Pracownie komputerowe dla szkół”, na zakup usług (obsługa palenia) w szkołach podstawowych 9.370 zł i 500 zł na badania okresowe pracowników, oraz pozostałą kwotę tej rezerwy tj. 24.582 zł na wynagrodzenia i pochodne.
Dokonano zwrotu zasiłku rodzinnego niesłusznie pobranego w roku poprzednim w wysokości 1.519,-zł wraz z odsetkami 54,-zł.Wypłacono kwoty: 40.000,-zł odszkodowania, 39.036,-zł odsetek i 19.966,-zł renty zasądzonych od gminy wyrokiem sądowym.
Oświata i wychowanie – dział 801 łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą - dział 854
UTRZYMANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH –
na plan 2.664.468, wykonanie 2.631.571
Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie - 1.028.731:
- wynagrodzenia osobowe - 655.004,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 51.054,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 47.183,
- pochodne od wynagrodzeń - 139.575,
- umowa zlecenia /sprzątanie/ - 1.431,
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości i innych - 39.473, w tym: opał - 16.600, art. biurowe - 2.432, śr. czystości - 2.862, prenumerata – 371, mater.do napraw - 5.197, drabinki gimn. - 6.390, kosiarka spal. - 1.448,
- zakup pomocy - 2.268,
- energia elektryczna i woda - 12.450,
- badania lekarskie - 1.427,
- obsługa palenia, opłaty, wywóz nieczystości - 24.323, w tym: obsługa palenia - 7.471, przeglądy technicz. – 793, wywóz śmieci - 1.351, monitoring - 1.476, przejazdy na zaw. 2.003, naprawa sprzętu – 433, odwodnienie - 6.000, konserwacja - dźwigu 1.267, przegląd ppoż. - 1.111, montaż grz.i inst. - 1.550,
- internet - 618,
- telefon - 2.703,
- podróże służbowe krajowe – 262,
- ubezpieczenie sprzętu i budynku - 1.245,
- odpis na z.f.ś.s. - 43.879,
- opłat za emisję zanieczyszczeń - 1.297,
- odsetki – 234,
- koszty postęp.sądowego – 450,
- szkolenia - 2.990
- zakup papieru do ksero – 585
- zakup akcesoriów komp. - 280
Ponadto Szkoła Podstawowa w Szepietowie realizowała projekt rozwojowy w ramach projektu pt. „Aktywna szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”
Okres realizacji projektu 15.09.2007-10.01.2008
Do końca 2007 roku zostało wydatkowane 100% środków zgodnie z budżetem projektu.
Budżet projektu „Aktywna Szkoła” 22.000,00
Wydatki projektu to:
a) spotkanie inauguracyjne(wyżywienie) 500,00
b) przejazd do skansenu w Ciechanowcu 128,40
c) bilety wstępu do skansenu 125,00
d) przejazd do redakcji gazet 299,60
e) zakup pomocy dydaktycznych do prac w kołach 9.354,44
Koło małego artysty:
- malowanie na szkle,
- modelowanie w masie papierowej,solnej i glince,
- wykonanie ozdób choinkowych,
- prace wykonane farba plakatową i akwarelą.
Koło szperaczy wieści:
- fotografowanie przyrody i zabytków Szepietowa,
- pogłębianie umiejętności obsługi komputera,
- zabawy w fotoreporterów,
- tworzenie szat graficznych ulotek,
- tworzenie prezentacji multimedialnych,
- wycieczka do redakcji gazety”Kurier Poranny” i „Gazeta Współczesna”
Koło rękodzieła ludowego:
- wykonanie prac na szydełku,
- nauka podstawowych ściegów,
- tkanie mozaikowe,
- wykonanie prac inspirowanych folklorem regionu.
Koło małego regionalisty:
- spisywanie eksponatów do izby regionalno-historycznej,
- oczyszczenie i konserwacja zgromadzonych eksponatów,
- urządzanie izby,
- wycieczka do skansenu w Ciechanowcu
- bożonarodzeniowe zwyczaje na Podlasiu.
Koło miłośników ludowych:
- zabawy i ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu i koordynację ruchową,
- zapoznanie z podstawowymi elementami tańca tj.postawa, objęcia, kroki,
- nauka kroków i figur tanecznych poloneza i krakowiaka,
- improwizacja ruchowa do rytmu muzyki.
f) wynagrodzenia opiekunów kół (5 kół x 1.050zł) - 5.250,00,
g) wynagrodzenie koordynatora - 2.000,00,
h) wynagrodzenie księgowej - 1.000,00,
i) zakup materiałów biurowych - 182,56,
j) zakup sprzętu i wyposażenia(dyktafon,drukarka,skaner,aparat fotograficzny) - 3.160,00
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej wykonanie - 550.319
- wynagrodzenia - 353.445,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 23.571,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 26.883,
- pochodne od wynagrodzeń - 74.585,
- umowa o dzieło (wykonanie stojaków na rowery,wykonanie drzwi) - 1.600,
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 19.331,w tym: opał - 8.515, śr. czystości - 1.311, mat.do napr. - 3.094, art. biurowe - 1.393, szafa - 1.300, tabl. i krzesła - 1.640,
- pomoce naukowe – 898,
- energia elektryczna i woda - 5.677,
- badania lekarskie – 484,
- obsługa palenia, opłaty - 11.084, w tym: obsługa palenia - 7.628, przegląd techn. – 610, wywóz nieczyst. – 622, naprawa ksero – 299, przejazdy na zaw. – 963
- internet - 1.044,
- telefon - 1.072,
- podróże służbowe krajowe - 2.352, w tym: nauczanie indyw. - 1.329,
- składki na ubezpieczenia majątkowe - 1.498,
- odpisy na z.f.ś.s. - 25.272,
- szkolenia - 1.340,
- zakup papieru do ksero – 13,
- zakup akcesoriów komput. - 170
Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach wykonanie - 434.499
- wynagrodzenia - 276.132,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 22.334,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 20.721
- pochodne od wynagrodzeń - 59.913,
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 11.072, w tym: opał - 9.063, szafa - 1.300, art.biur. – 625,
- pomoce i książki – 987,
- nergia elektryczna i woda - 5.010,
- obsługa palenia, opłaty - 16.891, w tym: obsługa palenia - 10.300, roboty elektr. - 4.318, przeglądy – 830, instal.wodomierz. – 290,
- internet – 823,
- telefon – 857,
- podróże służbowe – 102,
- składki na ubezpieczenia majątkowe - 712,
- odpis na z.f.ś.s. - 17.304,
- szkolenia - 1.460,
- zakup papieru do ksero – 181.
Szkoła Podstawowa w Wylinach Rusi wykonanie - 294.974
- wynagrodzenia - 188.183,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 15.005,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 10.668,
- pochodne od wynagrodzeń - 39.898,
- umowa o dzieło (obsługa kotłowni) – 935,
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 11.369, w tym: opał - 9.355, art.biurowe – 770, kosiarka spalin. – 850,
- pomoce i książki – 238,
- energia elektryczna i woda - 1.904,
- badania lekarskie – 180,
- obsługa palenia, opłaty - 11.545, w tym: obsługa palenia - 8.356, bad.inst.el.i odgr. - 1.432, przeglądy – 756,
- internet – 4,
- telefon – 783,
- podróże służbowe krajowe – 173,
- składki na ub.majątkowe – 369,
- odpis na z.f.ś.s. - 13.084,
- opłata za emisję zanieczyszczeń – 468,
- zakup papieru do ksero – 168.
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Moczydłach wykonanie - 323.048
- wynagrodzenia - 206.458,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 15.768,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 13.390,
- pochodne od wynagrodzeń – 46.852,
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystoś. - 11.340, w tym: opał - 5.186, art.biurowe - 1.001, mat.do rem.klas - 2.017, odkurzacz – 630, kosiarka spal. - 1.280, energia elektryczna i woda - 2.825,
- badania lekarskie – 347,
- obsługa palenia, opłaty - 10.838, w tym: obsługa palenia - 8.840, przeglądy – 751,
- internet – 532,
- telefon – 810,
- ubezpieczenia majątkowe – 408,
- odpis na z.f.ś.s. - 13.230,
- zakup akcesoriów komput. – 25
Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie - 126.405
- wynagrodzenia - 88.153,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4.275,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 6.436,
- pochodne od wynagrodzeń - 19.245,
- odpis na z.f.ś.s. - 8.296,
Publiczne Gimnazjum w Szepietowie wykonanie - 1.455.061
- wynagrodzenia - 862.115,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 60.174,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 61.388,
- pochodne od wynagrodzeń - 188.776,
- umowa o dzieło (wykonanie wzmocnienia konstr.ławeczek) – 504,
- zakup opału, materiałów, prenumerata - 138.858, w tym: opał - 97.363, prenumerata - 3.568, śr.czystości - 4.849, części do napraw - 5.448, art.biurowe - 9.165, monitory - 1.982, herbata - 2.322, krzesła i stoliki - 2.342, gabloty - 1.530,
- zakup pomocy naukowych i książek - 8.818,
- energia elektryczna i woda - 34.299,
- badania lekarskie - 1.671,
- opłaty, nadzór nad systemami komp." monitoring, wywóz nieczystości - 23.662, w tym: naprawa sprzętu - 2.343, monitoring - 2.588, nadzór nad syst.komp. - 4.180, wywóz nieczyst. - 1.673, konserwacja windy - 1.423, przejazdy zawod., konkursy - 2.896, przeglądy techn. - 1.586, przegląd inst.elektr. - 3.801,
- internet - 1.940,
- telefon - 7.045,
- podróże służbowe krajowe - 3.452, w tym: naucz ind. - 1.374,
- ubezpieczenie sprzętu i budynku - 4.907,
- odpis na z.f.ś.s. - 53.660,
- szkolenia - 1.717,
- zakup akcesoriów komput. - 2.075
Dowożenie uczniów do szkół wykonanie - 255.145
- zakup usługi - 255.145, w tym: ZWK i O - 103.191, UG Piekuty - 22.540, Usługi Transportowe J.Kaczyński - 11.201, PKS - 92.775, Usługi Transportowe H.Kietlińska - 25.438
Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego wykonanie - 9.322
- dopłata czesnego - 5.215,
- przejazdy - 2.037,
- szkolenia - 2.070.
Pozostała działalność wykonanie - 56.423
- nagrody - 16.695,
- pochodne - 3.299,
- zakup książek - 2.686,
- fundusz świadczeń socjalnych n-li em.i ren - 33.743
Świetlice szkolne wykonanie - 203.138
- wynagrodzenie - 143.277,
- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 5.476,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 11.424,
- pochodne od wynagrodzeń - 30.296,
- zakup ubrań roboczych i butów – 398,
- zakup telewizora – 731,
- opłata za wywóz nieczystości - 1.841,
- podróże służbowe krajowe (ryczałt) – 692,
- odpis na z.f.ś.s. - 9.003
Pomoc materialna dla uczniów - 13.949
- mundurki i podręczniki - 13.949
Pozostałe wydatki bieżące w oświacie, które realizowane były przez Urząd Gminy to:
- przekazano dotację w łącznej wysokości 94.770 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie prowadzonego przez panią Agatę Mokrzewską,
- wypłacono stypendia socjalne uczniom łącznie w wysokości 91.439 zł,
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym lekcje języka angielskiego w wysokości łącznej 11.486 zł, w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008,
- wypłacono dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników trzem pracodawcom w łącznej wysokości 24.018 zł.
Ochrona zdrowia – dział 851
Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 60.000 zł, wydatkowano 36.462 zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Opieka społeczna – dział 852
Plan 2.398.992 zł, wykonanie 2.251.402 zł, co stanowi 94%.
Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 1.642.443zł, wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadania z tego zakresu 32.609 zł, ubezpieczenia społeczne 2.047 zł, usługi i materiały biurowe oraz zakup akcesoriów do komputera i oprogramowania 16.395 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze –159.232 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 3.480 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 229.617 zł, z czego 145.117 zł, czyli 63,2% gmina finansowała z własnego budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne – 192.361 zł, odpis na ZFSS – 5.970 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie – 31.286 zł,
- posiłek dla potrzebujących, dożywianie dzieci – 91.776 zł,]
- usługi opiekuńcze – 17.032 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 55.379 zł, w całości finansowane z budżetu gminy,
- 1.392 zł, w związku z uregulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900
Na planowaną kwotę 781.064,-zł wydatki wyniosły 739.416 zł, co stanowi 94,7%. W ramach tej kwoty finansowano:
- utrzymanie wysypiska gminnego i innych prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy – 63.704 zł,
- utrzymanie zieleni - 16.062 zł,
- oświetlenie uliczne – 200.945 zł, w tym zużycie energii – 176.286 zł i konserwacje linii i urządzeń energetycznych – 24.659 zł,
- wydatki inwestycyjne łącznie 446.433 zł,
- dotacje dla ZWKiO w Szepietowie:
a) dotację przedmiotową do ceny wody – 12.272 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921
Plan całego działu wynosił 1.029.047 zł, wykonanie 1.022.215 zł, 99,3%. Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 280.300 zł dotacji podmiotowej, tj. 100%. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano 24..852 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 657.202 zł i remontowe (w GOK Szepietowo - remont instalacji CO) 59.861 zł.
Kultura fizyczna i sport – dział 926
Plan 58.000 zł, wykonanie 52.033 zł, tj. 89,7%. Przekazano dotacje: 31.000 zł dla Klubu Sportowego „SPARTA 1951” w Szepietowie, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „START” w Szepietowie 2.000 zł i 2.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w Dąbrówce Kościelnej na prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną, w tej sprawie zawarto odpowiednie umowy określające zadania i warunki otrzymania i rozliczenia dotacji. Utrzymanie boiska sportowego w Szepietowie i wykonanie nowych boisk we wsiach Szepietowo Janówka i Szepietowo Wawrzyńce wyniosło łącznie 16.874 zł, w tym 1.726 zł kosztowała energia i woda, 11.488 zł utrzymanie płyty boiska w Szepietowie.
IV. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.
W 2007 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne i remontowe:
Rolnictwo i łowiectwo.
Wykonano kanał sanitarny z rur PCV Ø 315 o długości 92mb i przykanaliki z rur kielichowych Ø 150 o długości 30 mb tj. 5 szt. na ulicy Wąskiej w Szepietowie – 32.200 zł. Wykonano kanał sanitarny z rur PCV Ø 200 o długości 191,5 mb i przykanaliki z rur kielichowych Ø 150 o długości 103 mb tj. 10 szt. na ulicy Kolejowej w Szepietowie – 56.170 zł. Wykonano także 6 szt. przykanalików z rur PCV Ø 160 o długości 88 mb do kanału sanitarnego w ulicy Sportowej w Szepietowie – 12.000 zł.
Transport i łączność.
W tym dziale były prowadzone inwestycje na drogach gminnych:
1) Opłacono modernizację trzech odcinków dróg gminnych tj.:
- przez wieś Szymbory Włodki 345.485 zł,
- przez wieś Plewki o długości 250.327 zł,
- połączenie drogi gminnej łączącej wieś Wojny Piecki ze wsią Pułazie Świerże 104.547 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Wyszonki Posele, długość 500 mb - wartość 233.040 zł. Wykonano podbudowę drogi o gr. 25cm, warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego – 2.550 m2, o grubości 6 cm, ustawiono znaki pionowe.
3. Projekt techniczny i przebudowa ulicy Sportowej w Szepietowie, długość 110 mb - wartość 118.931 zł. Zakres robót – korytowanie na głębokość 30 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 25cm i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, dwie warstwy o łącznej gr. 6 cm oraz wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie znaków pionowych.
4. Przebudowa drogi gminnej Włosty Olszanka, długość 392 mb - wartość 126.461 zł. Wykonano podbudowę o gr. 12 cm, dwie warstwy nawierzchni asfaltowej o grubosci 6 cm i ustawiono znaki pionowe.
5. Przebudowa pętli autobusowej w Szepietowie, łączna wartość zadania wyniosła 195.662 zł. Wykonano podbudowę betonową o gr. 20 cm, ułożono krawężniki o łącznej długości 292 mb., nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8cm na pow. 1.431,5 m2 oraz ustawiono 11 szt. znaków pionowych. W 2007 r. opłacono nadzór inwestorski i dokumentacje techniczną.
6. Sporządzono dokumentacje techniczne na:
- przebudowę drogi gminnej do wsi Szepietowo Janówka Kolonia – 6.100 zł,
- przebudowę drogi gminnej przez wieś Dąbrowa Bybytki - 9.760 zł,
- przebudowę drogi gminnej do wsi Pułazie Świerże Kolonia – 10.980 zł,
- przebudowę drogi gminnej do wsi Wojny Pietrasze Kolonia – 5.490 zł,
- przebudowę drogi gminnej przez wieś Szepietowo Podleśne Kolonia – 4.270 zł,
- przebudowę drogi gminnej do wsi i przez wieś Pułazie Wojdyły – 9.760 zł,
- przebudowę ulic: Spacerowej, Białostockiej, Majora Hubala, Leśnej, Krzywej, Henryka Sienkiewicza w Szepietowie – 24.400 zł.
Dotacja na drogi powiatowe: droga Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) – Brzóski Stare – Brzóski Tatary – Jabłoń Kościelna – Rzące – Pęzy – Dworaki Staśki – Perki Karpie – Kruszewo Wypychy – Sokoły – droga wojewódzka nr 678 (m. Jabłoń Kikolskie) 150.073 zł.
Łączne wydatki na inwestycje w transporcie w 2007 roku wyniosły 1.403.840 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754
Wykonano karosację samochodu dla potrzeb jednostki OSP Wyliny Ruś za 112.940 zł. Odebrano roboty budowlane na łączną wartość 422.254 zł I etapu budowy budynku remizy OSP w Wojnach Szubach, a opłacono 102.684 zł, za część robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.
Oświata i wychowanie.
Ocieplenie i remont budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach – 294.691 zł. Wykonany zakres:
- wymiana pokrycia dachowego z usunięciem płyt azbestowych (w części wymiana konstrukcji drewnianej),
- wymiana instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, rur i rynien spustowych,
- wymiana stolarki okiennej (w części wymieniona) i drzwi zewnętrznych,
- ocieplenie ścian budynku oraz wykonanie tynku elewacyjnego,
- remont schodów zewnętrznych + roboty uzupełniające + nadzór.
Remont Szkoły Podstawowej w Szepietowie - 79.900 zł, opłacono za prace budowlane wykonane w 2006 r. oraz 22.636 zł za roboty izolacyjno – osuszające wykonane w budynku szkoły. Roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej w Szepietowie – łącznie 54.464 zł: adaptacja pomieszczenia po kuchni na pomieszczenie dydaktyczne, adaptacja pomieszczenia przy windzie na archiwum szkolne, wymiana posadzki w łączniku do sali sportowej, remont pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, montaż ścianki działowej w pomieszczeniu sprzątaczek, pozostałe remontowe.
Remont posadzek w budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach – 64.047 zł: wykonanie posadzek z homogenicznej wykładziny winylowej - sale lekcyjne, remont posadzek z deszczułek (sala gimnastyczna)+ nadzór.
Dokumentacje projektowo – kosztorysowe na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Wojnach Krupach i Dąbrówce Kościelnej - 5.400 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki inwestycyjne tego działu to kwota 446.433 zł wydatkowana na remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szepietowo w 37 miejscowościach zamontowano 671 kompletów energooszczędnych opraw wraz z sodowymi lampami wysokoprężnymi o łącznej mocy 46,66 kW.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921
Budowa świetlicy środowiskowej w Domu Parafialnym w Dąbrówce Kościelnej. Zakres robót – wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych i wykończeniowe roboty elewacyjne na budynku świetlicy – 44.444 zł.
Sporządzono:
- dokumentację projektowo – kosztorysową robót budowlanych wewnętrznych w Świetlicy Środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej – 2.440 zł,
- dokumentację projektowo – kosztorysową robót elektrycznych w Świetlicy Środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej – 5.612 zł,
- dokumentację projektowo – kosztorysową robót sanitarnych w Świetlicy Środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej – 7.564 zł.
Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach.
Etap I: stan surowy zamknięty – 594.642 zł
do etapu II przeniesiono następujący zakres robót:
- posadzka na gruncie,
- obsadzenie podokienników wewnętrznych,
- ścianki ustępowe systemowe z drzwiami,
- wyprawa elewacyjna cokołu
- okładziny schodów zewnętrznych, balustrady, wycieraczki do obuwia
Projekt zagospodarowania terenu - 2.500 zł.
Łącznie wydatki inwestycyjne i remontowe wyniosły 3.741.245 zł i stanowią 26,8% wydatków budżetu gminy ogółem.
Biorąc pod uwagę realizację dochodów i wydatków, a także całość wszystkich zadań prowadzonych przez gminę wnoszę o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
V. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.
ZESTAWIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACH. DOCHODÓW WŁASNYCH 2007
Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – „żywienie"
DOCHODY | WYDATKI | ||
wpłaty za żywienie | 155924 | zakup artykułów żywnościowych | 149035 |
wynajem pomieszczeń | 183 | zakup artykułów biurowych | 573 |
pozostałe środki z poprz.okresu | 1448 | zakup wyposażenia | 1123 |
Odsetki | 18 | środki czystości | 2943 |
Darowizna | 8000 | Wywóz nieczystości | 153 |
|
| podatek VAT | 2750 |
|
| Olej do kotła | 873 |
|
| Naprawa kuchni | 622 |
|
| Programowanie kasy | 183 |
Razem | 165573 | Razem | 158255 |
Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – „świadczenie usług"
DOCHODY | WYDATKI | ||
Wynajem hali | 5324 | Zakup kserokopiarki | 3282 |
Wynajem pom. na sklepik | 1708 | Zakup mebli | 3674 |
Odsetki | 25 | Prowizje bankowe | 80 |
Pozostałe środki z poprz. okresu | 2774 | Podatek VAT | 1126 |
Wynajem innych pomieszczeń | 4325 |
| |
Razem | 14156 | Razem | 8162 |
Szkoła Podstawowa w Szepietowie – „świadczenie usług”
DOCHODY | WYDATKI | ||
Wynajem sali | 240 | prowizje bankowe | 60 |
Wynajem pom. na przedszkole | 1081 |
|
|
wynajem pom. na sklepik | 1540 |
|
|
pozostałe środki z poprz. okresu | 1935 |
|
|
Razem | 4796 | Razem | 60 |
Publiczne Gimnazjum w Szepietowie – „darowizna”
DOCHODY | WYDATKI | ||
pozostałe środki z poprz. okresu | 414 | dofinans. wycieczki dla uczniów |
|
Razem | 414 | Razem |
|
Szkoła Podstawowa w Szepietowie – „darowizna”
DOCHODY | WYDATKI | ||
pozostałe środki z poprz.okresu | 30,4 | Ubrania dla uczniów | 30,4 |
Razem | 30,4 | Razem | 30,4 |
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2007 r.
Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2007r. - wg działów
| Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 239 404 | 239 753 | 100,15 |
020 | Leśnictwo | 3 500 | 2 355 | 67,29 |
600 | Transport i łączność | 1 967 612 | 1 967 611 | 100,00 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 110 751 | 123 266 | 111,30 |
750 | Administracja publiczna | 107 270 | 107 257 | 99,99 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | 18 873 | 18 873 | 100,00 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 144 000 | 141 000 | 97,92 |
756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 3 660 292 | 4 218 164 | 115,24 |
758 | Różne rozliczenia | 6 675 031 | 5 940 306 | 88,99 |
801 | Oświata i wychowanie | 82 895 | 78 702 | 94,94 |
852 | Opieka społeczna | 2 069 827 | 1 996 887 | 96,48 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 107 320 | 104 819 | 97,67 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 295 | 25 756 | 168,39 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 451 930 | 203 610 | 45,05 |
| Ogółem | 15 654 000 | 15 168 359 | 96,90 |
Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2007 r.
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 239 404 | 239 753 | 100,15 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 0 | 350 |
|
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 350 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 239 404 | 239 403 | 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 239 404 | 239 403 | 100,00 |
020 |
|
| Leśnictwo | 3 500 | 2 355 | 67,29 |
| 02001 |
| Gospodarka leśna | 3 500 | 2 355 | 67,29 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500 | 2 355 | 67,29 |
600 |
|
| Transport i Łączność | 1 967 612 | 1 967 611 | 100,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 967 612 | 1 967 611 | 100,00 |
|
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
|
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 1 692 010 | 1 692 010 | 100,00 |
|
| 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 225 602 | 225 601 | 100,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 110 751 | 123 266 | 111,30 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 751 | 123 266 | 111,30 |
|
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 15 200 | 15 281 | 100,53 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500 | 0 | 0,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000 | 55 034 | 100,06 |
|
| 0760 | Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 500 | 1 714 | 114,27 |
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości | 36 824 | 47 641 | 129,37 |
|
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 0 | 1 868 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 727 | 1 728 | 100,06 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 107 270 | 107 257 | 99,99 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 91 200 | 93 138 | 102,13 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 90 000 | 90 000 | 100,00 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 200 | 3 138 | 261,50 |
| 75020 |
| Starostwa powiatowe | 7 500 | 0 | 0,00 |
|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 500 | 0 | 0,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin | 2 000 | 7 549 | 377,45 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 7 549 | 377,45 |
| 75053 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 570 | 6 570 | 100,00 |
|
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 6 570 | 6 570 | 100,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 873 | 18 873 | 100,00 |
| 75101 |
| Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 214 | 1 214 | 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 214 | 1 214 | 100,00 |
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 9 513 | 9 513 | 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 513 | 9 513 | 100,00 |
| 75109 |
| Wybory do rad gmin | 8 146 | 8 146 | 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 146 | 8 146 | 100,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 144 000 | 141 000 | 97,92 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 144 000 | 141 000 | 97,92 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 100 000 | 97 000 | 97,00 |
|
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 44 000 | 44 000 | 100,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 660 292 | 4 218 164 | 115,24 |
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 000 | 4 083 | 136,10 |
|
| 0350 | Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000 | 4 083 | 136,10 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 772 133 | 949 635 | 122,99 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 660 000 | 813 221 | 123,22 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 4 000 | 4 054 | 101,35 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 35 000 | 35 894 | 102,55 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 20 000 | 32 433 | 162,17 |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilno prawnych | 5 186 | 16 086 | 310,18 |
|
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 47 947 | 47 947 | 100,00 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych | 1 057 300 | 1 263 070 | 119,46 |
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 260 000 | 341 107 | 131,20 |
|
| 0320 | Podatek rolny | 390 000 | 426 881 | 109,46 |
|
| 0330 | Podatek leśny | 30 000 | 33 120 | 110,40 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 224 000 | 269 323 | 120,23 |
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000 | 7 094 | 70,94 |
|
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 200 | 147 | 73,50 |
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 7 000 | 8 221 | 117,44 |
|
| 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 100 | 15 | 15,00 |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilno prawnych | 136 000 | 177 162 | 130,27 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 90 000 | 104 691 | 116,32 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000 | 22 882 | 91,53 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 000 | 74 126 | 123,54 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000 | 7 683 | 153,66 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 733 188 | 1 885 808 | 108,81 |
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 721 188 | 1 860 918 | 108,12 |
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 12 000 | 24 890 | 207,42 |
| 75647 |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 4 671 | 10 877 | 232,86 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 671 | 10 877 | 232,86 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 6 675 031 | 5 940 306 | 88,99 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 098 326 | 4 098 326 | 100,00 |
|
| 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 4 098 326 | 4 098 326 | 100,00 |
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 681 219 | 1 681 219 | 100,00 |
|
| 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 1 681 219 | 1 681 219 | 100,00 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 25 835 | 32 590 | 126,15 |
|
| 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 54 | 54 | 100,00 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 24 261 | 31 017 | 127,85 |
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 520 | 1 519 | 99,93 |
| 75820 |
| Prywatyzacja | 869 651 | 128 171 | 14,74 |
|
| 0740 | Dywidendy i kwoty ze zbycia praw majątkowych | 869 651 | 128 171 | 14,74 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 82 895 | 78 702 | 94,94 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 56 188 | 51 091 | 90,93 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000 | 14 216 | 118,47 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 3 389 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 188 | 11 486 | 51,77 |
|
| 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 498 | 16 498 | 100,00 |
|
| 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 502 | 5 502 | 100,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 0 | 907 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 907 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 26 707 | 26 704 | 99,99 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26 707 | 26 704 | 99,99 |
852 |
|
| Opieka społeczna | 2 069 827 | 1 996 887 | 96,48 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 732 027 | 1 693 495 | 97,78 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 732 027 | 1 693 495 | 97,78 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 5 000 | 3 480 | 69,60 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 000 | 3 480 | 69,60 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 171 000 | 139 979 | 81,86 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 000 | 32 855 | 88,80 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 134 000 | 107 124 | 79,94 |
| 85219 |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | 84 500 | 84 550 | 100,06 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 50 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 84 500 | 84 500 | 100,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 109 | 1 323 | 119,30 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 1 109 | 1 080 | 97,39 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 243 |
|
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 392 | 1 392 | 100,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 392 | 1 392 | 100,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 74 799 | 72 668 | 97,15 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 74 799 | 72 668 | 97,15 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 107 320 | 104 819 | 97,67 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 107 320 | 104 819 | 97,67 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 107 320 | 104 819 | 97,67 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 295 | 25 756 | 168,39 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 1 440 | 2 905 | 201,74 |
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 440 | 2 905 | 201,74 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 13 855 | 22 851 | 164,93 |
|
| 0460 | Opłata eksploatacyjna | 13 855 | 22 851 | 164,93 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 451 930 | 203 610 | 45,05 |
| 92105 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 1 680 |
|
|
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 0 | 1 680 |
|
| 92109 |
| Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby | 201 930 | 201 930 | 100,00 |
|
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 201 930 | 201 930 | 100,00 |
| 92114 |
| Pozostałe instytucje kultury | 250 000 | 0 | 0,00 |
|
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 250 000 | 0 | 0,00 |
| Ogółem: | 15 654 000 | 15 168 359 | 96,90 |
Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2007 r.
Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2007r. - wg działów
Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 369 404 | 365 815 | 99,03 |
600 | Transport i łączność | 1 889 905 | 1 690 332 | 89,44 |
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 284 389 | 280 760 | 98,72 |
710 | Działalność usługowa | 94 228 | 40 254 | 42,72 |
750 | Administracja publiczna | 1 584 292 | 1 390 152 | 87,75 |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | 18 873 | 18 873 | 100,00 |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 357 910 | 355 276 | 99,26 |
756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 53 000 | 52 819 | 99,66 |
757 | Obsługa długu publicznego | 32 000 | 31 530 | 98,53 |
758 | Różne rozliczenia | 100 576 | 100 575 | 100,00 |
801 | Oświata i wychowanie | 5 282 933 | 5 198 170 | 98,40 |
851 | Ochrona zdrowia | 60 000 | 36 462 | 60,77 |
852 | Opieka społeczna | 2 398 992 | 2 251 402 | 93,85 |
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 312 245 | 308 526 | 98,81 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 781 064 | 739 416 | 94,67 |
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 029 047 | 1 022 215 | 99,34 |
926 | Kultura fizyczna i sport | 58 000 | 52 033 | 89,71 |
| Ogółem | 14 706 858 | 13 934 611 | 94,75 |
Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2007 r.
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 369 404 | 365 815 | 99,03 |
| 01009 |
| Spółki wodne | 7 000 | 6 791 | 97,01 |
|
| 4270 | Zakupy usług remontowych | 6 900 | 6 728 | 97,51 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 63 | 63,00 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 103 000 | 102 370 | 99,39 |
|
| 4300 | Pozostałe usługi | 2 500 | 2 000 | 80,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 500 | 100 370 | 99,87 |
| 01030 |
| Izby Rolnicze | 10 000 | 8 595 | 85,95 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000 | 8 595 | 85,95 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 249 404 | 248 059 | 99,46 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 944 | 944 | 100,00 |
|
| 4300 | Pozostałe usługi | 9 031 | 8 041 | 89,04 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 235 209 | 234 854 | 99,85 |
|
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 220 | 220 | 100,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 1 889 905 | 1 690 332 | 89,44 |
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 150 152 | 150 073 | 99,95 |
|
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 150 152 | 150 073 | 99,95 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 739 753 | 1 540 259 | 88,53 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 282 | 282 | 100,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 10 000 | 9 914 | 99,14 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 061 | 4 061 | 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 000 | 2 670 | 89,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 614 | 61,40 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 700 | 10 421 | 97,39 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000 | 178 924 | 99,40 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 800 | 78 606 | 99,75 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 910 | 1 253 767 | 86,41 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 284 389 | 280 760 | 98,72 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 284 389 | 280 760 | 98,72 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 300 | 191 | 63,67 |
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 13 500 | 12 160 | 90,07 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 960 | 959 | 99,90 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 400 | 2 396 | 99,83 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 | 342 | 85,50 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 020 | 3 020 | 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500 | 12 320 | 98,56 |
|
| 4260 | Zakup energii | 7 436 | 7 436 | 100,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 114 400 | 112 564 | 98,40 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 146 | 97,33 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 623 | 128 623 | 100,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700 | 603 | 86,14 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 94 228 | 40 254 | 42,72 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 77 228 | 29 574 | 38,29 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 | 17 800 | 98,89 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 228 | 11 774 | 19,88 |
| 71013 |
| Prace geodezyjne i kartograficzne | 15 000 | 10 595 | 70,63 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 10 595 | 70,63 |
| 71035 |
| Cmentarze | 2 000 | 85 | 4,25 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 85 | 85,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900 | 0 | 0,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 1 584 292 | 1 390 152 | 87,75 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 158 213 | 133 495 | 84,38 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 0 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 436 | 92 732 | 85,52 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 213 | 7 213 | 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 000 | 16 932 | 84,66 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 2 417 | 80,57 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 369 | 1 824 | 54,15 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 988 | 6 797 | 85,09 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500 | 1 074 | 71,60 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 507 | 1 072 | 71,13 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500 | 2 414 | 96,56 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 820 | 82,00 |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | 200 | 100,00 |
| 75018 |
| Urzędy marszałkowskie | 2 915 | 2 915 | 100,00 |
|
| 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 2 915 | 2 915 | 100,00 |
| 75020 |
| Starostwa powiatowe | 7 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500 | 0 | 0,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 800 | 0 | 0,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | 0 | 0,00 |
| 75022 |
| Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | 82 600 | 78 801 | 95,40 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 400 | 70 302 | 99,86 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 2 032 | 40,64 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 6 500 | 6 365 | 97,92 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 102 | 51,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 0 | 0,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | 1 260 527 | 1 107 442 | 87,86 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 1 929 | 96,45 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760 000 | 687 427 | 90,45 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 222 | 52 221 | 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 000 | 120 740 | 88,13 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 000 | 17 666 | 84,12 |
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych | 16 000 | 15 390 | 96,19 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 1 200 | 60,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000 | 53 641 | 97,53 |
|
| 4260 | Zakup energii | 12 000 | 11 841 | 98,68 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 399 | 79,80 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 57 564 | 95,94 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 12 000 | 11 669 | 97,24 |
|
| 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 | 871 | 87,10 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15 000 | 13 101 | 87,34 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000 | 14 435 | 96,23 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 303 | 20,20 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 305 | 18 305 | 100,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 | 5 844 | 83,49 |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000 | 4 173 | 83,46 |
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 18 000 | 17 937 | 99,65 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 786 | 1,57 |
| 75053 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 570 | 6 570 | 100,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 500 | 4 500 | 100,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900 | 900 | 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 922 | 922 | 100,00 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 16 | 16 | 100,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 131 | 131 | 100,00 |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 101 | 101 | 100,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 967 | 29 932 | 99,88 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 360 | 2 358 | 99,92 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 880 | 25 880 | 100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 650 | 1 650 | 100,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 77 | 44 | 57,14 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 36 000 | 30 997 | 86,10 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000 | 15 600 | 86,67 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 4 423 | 88,46 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 7 524 | 94,05 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 3 450 | 69,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | 18 873 | 18 873 | 100,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 1 214 | 1 214 | 100,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 214 | 1 214 | 100,00 |
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 9 513 | 9 513 | 100,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 365 | 4 365 | 100,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 018 | 3 018 | 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 971 | 971 | 100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 100 | 100,00 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 74 | 74 | 100,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 322 | 322 | 100,00 |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 503 | 503 | 100,00 |
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 160 | 160 | 100,00 |
| 75109 |
| Wybory do rad gmin | 8 146 | 8 146 | 100,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 960 | 3 960 | 100,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 463 | 2 463 | 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 212 | 1 212 | 100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 | 50 | 100,00 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 150 | 150 | 100,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 102 | 102 | 100,00 |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 209 | 209 | 100,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 357 910 | 355 276 | 99,26 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 355 777 | 353 144 | 99,26 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 204 | 3 102 | 96,82 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | 137 | 68,50 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 120 | 12 120 | 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 421 | 60 143 | 99,54 |
|
| 4260 | Zakup energii | 13 743 | 13 068 | 95,09 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 28 076 | 28 075 | 100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 504 | 4 308 | 95,65 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600 | 528 | 88,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 378 | 6 217 | 97,48 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 310 | 2 310 | 100,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 721 | 219 636 | 99,51 |
|
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| 75495 |
| Pozostała działalność | 2 133 | 2 132 | 99,95 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 133 | 2 132 | 99,95 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 53 000 | 52 819 | 99,66 |
| 75647 |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 53 000 | 52 819 | 99,66 |
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 53 000 | 52 819 | 99,66 |
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 32 000 | 31 530 | 98,53 |
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 32 000 | 31 530 | 98,53 |
|
| 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów | 32 000 | 31 530 | 98,53 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 100 576 | 100 575 | 100,00 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 100 576 | 100 575 | 100,00 |
|
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 520 | 1 519 | 99,93 |
|
| 3050 | Zasądzone renty | 19 966 | 19 966 | 100,00 |
|
| 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 54 | 54 | 100,00 |
|
| 4580 | Pozostałe odsetki | 39 036 | 39 036 | 100,00 |
|
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 282 933 | 5 198 170 | 98,40 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 210 855 | 3 174 710 | 98,87 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 118 890 | 118 846 | 99,96 |
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 679 410 | 1 679 223 | 99,99 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 732 | 127 732 | 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 318 508 | 318 443 | 99,98 |
|
| 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 782 | 782 | 100,00 |
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 261 | 261 | 100,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 398 | 42 380 | 99,96 |
|
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 112 | 111 | 99,11 |
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 37 | 37 | 100,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 966 | 3 966 | 100,00 |
|
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 293 | 5 293 | 100,00 |
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 765 | 1 765 | 100,00 |
|
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 155 | 92 585 | 94,33 |
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 929 | 9 929 | 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 312 | 3 312 | 100,00 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 928 | 4 391 | 89,10 |
|
| 4260 | Zakup energii | 32 932 | 27 865 | 84,61 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 119 787 | 118 511 | 98,93 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500 | 2 437 | 69,63 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 494 | 74 681 | 87,35 |
|
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 321 | 321 | 100,00 |
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 107 | 107 | 100,00 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 3 510 | 3 022 | 86,10 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 610 | 6 225 | 81,80 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 850 | 2 889 | 75,04 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 748 | 4 232 | 62,71 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 769 | 112 769 | 100,00 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 765 | 1 765 | 100,00 |
|
| 4580 | Pozostałe odsetki | 234 | 234 | 100,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 450 | 450 | 100,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 810 | 5 790 | 74,14 |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500 | 947 | 63,13 |
|
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 61 | 61 | 100,00 |
|
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 20 | 20 | 100,00 |
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 309 | 700 | 30,32 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 404 600 | 402 628 | 99,51 |
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 126 478 | 126 405 | 99,94 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 442 | 6 436 | 99,91 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 200 | 88 153 | 99,95 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 276 | 4 275 | 99,98 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 862 | 16 848 | 99,92 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 402 | 2 397 | 99,79 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 296 | 8 296 | 100,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 100 000 | 94 770 | 94,77 |
|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000 | 94 770 | 94,77 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 461 704 | 1 455 061 | 99,55 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 61 400 | 61 388 | 99,98 |
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 862 202 | 862 115 | 99,99 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 174 | 60 174 | 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 165 700 | 165 612 | 99,95 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 200 | 23 164 | 99,84 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 504 | 504 | 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 453 | 138 858 | 99,57 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000 | 8 818 | 97,98 |
|
| 4260 | Zakup energii | 38 000 | 34 299 | 90,26 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 810 | 1 671 | 92,32 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 496 | 23 662 | 96,60 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 950 | 1 940 | 99,49 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 300 | 7 045 | 96,51 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 063 | 3 452 | 84,96 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000 | 4 907 | 98,14 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 660 | 53 660 | 100,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 717 | 1 717 | 100,00 |
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 075 | 2 075 | 100,00 |
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 280 000 | 255 145 | 91,12 |
|
| 4300 | Zakupy usług pozostałych | 280 000 | 255 145 | 91,12 |
| 80146 |
| Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 14 000 | 9 322 | 66,59 |
|
| 4300 | Zakupy usług pozostałych | 7 500 | 5 215 | 69,53 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 2 037 | 50,93 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 070 | 82,80 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 89 896 | 82 757 | 92,06 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 30 465 | 24 018 | 78,84 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 700 | 16 695 | 99,97 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 890 | 2 890 | 100,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 410 | 409 | 99,76 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 572 | 0 | 0,00 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 688 | 2 687 | 99,96 |
|
| 4300 | Zakupy usług pozostałych | 1 336 | 1 223 | 91,54 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 743 | 33 743 | 100,00 |
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 092 | 1 092 | 100,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 60 000 | 36 462 | 60,77 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 000 | 36 462 | 60,77 |
|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 1 200 | 24,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000 | 19 857 | 76,37 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000 | 14 390 | 53,30 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 15 | 1,50 |
852 |
|
| Opieka społeczna | 2 398 992 | 2 251 402 | 93,85 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 26 400 | 0 | 0,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 26 400 | 0 | 0,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 732 027 | 1 693 494 | 97,78 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 680 874 | 1 642 443 | 97,71 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 170 | 25 169 | 100,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 972 | 1 972 | 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 861 | 6 861 | 100,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 655 | 654 | 99,85 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 220 | 4 215 | 99,88 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 3 268 | 3 183 | 97,40 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 400 | 1 399 | 99,93 |
|
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 365 | 360 | 98,63 |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 997 | 99,70 |
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 242 | 2 241 | 99,96 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 5 000 | 3 480 | 69,60 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 000 | 3 480 | 69,60 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | 211 000 | 159 232 | 75,47 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 209 500 | 159 232 | 76,01 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 500 | 0 | 0,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 60 000 | 55 379 | 92,30 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000 | 55 379 | 92,30 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 249 583 | 229 617 | 92,00 |
|
| 3020 | Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 722 | 1 441 | 83,68 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 982 | 145 953 | 91,80 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 962 | 12 571 | 96,98 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 30 914 | 28 162 | 91,10 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 888 | 4 234 | 86,62 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 472 | 472 | 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 120 | 5 018 | 98,01 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 | 22 | 44,00 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 7 676 | 7 273 | 94,75 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 600 | 1 749 | 67,27 |
|
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4 400 | 3 450 | 78,41 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 576 | 4 531 | 99,02 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 540 | 521 | 96,48 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 045 | 5 970 | 98,76 |
|
| 4580 | Pozostałe odsetki | 36 | 36 | 100,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 | 40 | 40,00 |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500 | 202 | 40,40 |
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000 | 1 972 | 98,60 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 126 | 17 032 | 89,05 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 926 | 2 514 | 85,92 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 118 | 118 | 100,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 082 | 14 400 | 89,54 |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 392 | 1 392 | 100,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 392 | 1 392 | 100,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 94 464 | 91 776 | 97,15 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 91 800 | 91 026 | 99,16 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 2 664 | 750 | 28,15 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 312 245 | 308 526 | 98,81 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 204 355 | 203 138 | 99,40 |
|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 400 | 5 476 | 85,56 |
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 143 380 | 143 277 | 99,93 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 424 | 11 424 | 100,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26 540 | 26 523 | 99,94 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 780 | 3 773 | 99,81 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 133 | 1 129 | 99,65 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 1 895 | 1 841 | 97,15 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 692 | 86,50 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 003 | 9 003 | 100,00 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 107 890 | 105 388 | 97,68 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 91 440 | 91 439 | 100,00 |
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 16 450 | 13 949 | 84,80 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 781 064 | 739 416 | 94,67 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 53 000 | 51 136 | 96,48 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 49 636 | 48 000 | 96,70 |
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 864 | 636 | 73,61 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 21 000 | 12 568 | 59,85 |
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 8 000 | 3 408 | 42,60 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 500 | 231 | 15,40 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 96 | 19,20 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 429 | 42,90 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 10 000 | 8 404 | 84,04 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach | 28 200 | 16 062 | 56,96 |
|
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 5 000 | 4 029 | 80,58 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000 | 552 | 55,20 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | 149 | 74,50 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 462 | 23,10 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 20 000 | 10 870 | 54,35 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 664 864 | 647 378 | 97,37 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | 4 800 | 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 1 835 | 91,75 |
|
| 4260 | Zakup energii | 190 024 | 176 286 | 92,77 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 040 | 18 024 | 99,91 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000 | 446 433 | 99,21 |
| 90017 |
| Zakłady gospodarki komunalnej | 14 000 | 12 272 | 87,66 |
|
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 14 000 | 12 272 | 87,66 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 029 047 | 1 022 215 | 99,34 |
| 92105 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 31 000 | 24 852 | 80,17 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500 | 5 450 | 99,09 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 200 | 6,67 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 22 500 | 19 202 | 85,34 |
| 92109 |
| Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 904 | 400 221 | 99,83 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 280 300 | 280 300 | 100,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 59 988 | 59 861 | 99,79 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 616 | 60 060 | 99,08 |
| 92114 |
| Pozostałe instytucje kultury | 597 143 | 597 142 | 100,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
|
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | 250 000 | 100,00 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 643 | 344 642 | 100,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 58 000 | 52 033 | 89,71 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 22 840 | 16 874 | 73,88 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800 | 3 800 | 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 840 | 6 645 | 67,53 |
|
| 4260 | Zakup energii | 3 700 | 1 726 | 46,65 |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 5 500 | 4 703 | 85,51 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 35 160 | 35 159 | 100,00 |
|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000 | 35 000 | 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 | 159 | 99,38 |
| Ogółem: | 14 706 858 | 13 934 611 | 94,75 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 110/08 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 3 marca 2008 r.
Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2007 rok.
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 239 404 | 239 403 | 100 |
| 01095 | 2010 | Pozostała działalność | 239 404 | 239 403 | 100 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 90 000 | 90 000 | 100 |
| 75011 | 2010 | Urzędy wojewódzkie | 90 000 | 90 000 | 100 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 873 | 18 873 | 100 |
| 75101 | 2010 | Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 214 | 1 214 | 100 |
| 75108 | 2010 | Wybory do Sejmu i Senatu | 9 513 | 9 513 |
|
| 75109 | 2010 | Wybory do rad gmin | 8 146 | 8 146 | 100 |
852 |
|
| Opieka społeczna | 1 775 419 | 1 731 221 | 98 |
| 85212 | 2010 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 732 027 | 1 693 495 | 98 |
| 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 5 000 | 3 480 | 70 |
| 85214 | 2010 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | 37 000 | 32 855 | 89 |
| 85278 | 2010 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | 1 392 | 1 392 | 100 |
|
|
| Razem | 2 123 696 | 2 079 497 | 98 |
Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2007 rok.
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % | |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 239 404 | 239 403 | 100 | |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 239 404 | 239 403 | 100 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 944 | 944 | 100 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 531 | 3 531 | 100 | |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 234 709 | 234 708 | 100 | |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 220 | 220 | 100 | |
750 |
|
| Administracja publiczna | 90 000 | 90 000 | 100 | |
| 75011 |
| Administracja rządowa | 90 000 | 90 000 | 100 | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 436 | 67 436 | 100 | |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200 | 5 200 | 100 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 800 | 8 800 | 100 | |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500 | 1 500 | 100 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 369 | 1 369 | 100 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 988 | 4 988 | 100 | |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 507 | 507 | 100 | |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | 200 | 100 | |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | 18 873 | 18 873 | 100 | |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa | 1 214 | 1 214 | 100 | |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 214 | 1 214 | 100 | |
| 75108 |
|
| 9 513 | 9 513 | 100 | |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 365 | 4 365 | 100 | |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 018 | 3 018 | 100 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 971 | 972 | 100 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 100 | 100 | |
|
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 74 | 74 | 100 | |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 322 | 322 | 100 | |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 503 | 503 | 100 | |
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 160 | 160 | 100 | |
| 75109 |
| Wybory do rad gmin | 8 146 | 8 146 | 100 | |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 960 | 3 960 | 100 | |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 463 | 2 463 |
| |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 212 | 1 213 | 100 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 | 50 | 100 | |
|
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 150 | 150 | 100 | |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 102 | 102 |
| |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 209 | 209 | 100 | |
852 |
|
| Opieka społeczna | 1 775 419 | 1 731 221 | 98 | |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 732 027 | 1 693 495 | 98 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 680 874 | 1 642 443 | 98 | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 170 | 25 169 | 100 | |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 972 | 1 972 | 100 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 861 | 6 861 | 100 | |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 655 | 654 | 100 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 220 | 4 215 | 100 | |
|
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 3 268 | 3 183 | 97 | |
|
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 400 | 1 399 | 100 | |
|
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4 000 | 4 000 | 100 | |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 365 | 360 | 99 | |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 997 | 100 | |
|
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 242 | 2 241 | 100 | |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 5 000 | 3 480 | 70 | |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 000 | 3 480 | 70 | |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | 37 000 | 32 854 | 89 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 37 000 | 32 854 | 89 | |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 392 | 1 392 | 100 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 392 | 1 392 | 100 | |
|
|
| Razem | 2 123 696 | 2 079 497 | 98 | |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 110/08 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 3 marca 3008 r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych
na podstawie porozumień w 2007 roku w zakresie dochodów.
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
750 |
|
| Administracja publiczna | 14 070 | 6 570 | 47 |
| 75020 |
| Starostwa powiatowe | 7 500 | 0 | 0 |
|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 500 | 0 | 0 |
| 75053 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 570 | 6 570 | 100 |
|
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień | 6 570 | 6 570 | 100 |
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych
na podstawie porozumień w 2007 roku w zakresie wydatków.
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
750 |
|
| Administracja publiczna | 14 070 | 6 570 | 47 |
| 75020 |
| Starostwa powiatowe | 7 500 | 0 | 0 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 631 | 0 | 0 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 769 | 0 | 0 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0 | 0 |
| 75053 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 570 | 6 570 | 100 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 500 | 4 500 | 100 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900 | 900 | 100 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 922 | 922 | 100 |
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 16 | 16 | 100 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 131 | 131 | 100 |
|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 101 | 101 | 100 |