Za 2006

ZARZĄDZENIE NR 22/07
WÓJTA GMINY SZEPIETOWO z dnia 8 marca 2007 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Na podstawie art.199 ust.1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 14.472.353 zł, wykonanie - 13.668.225 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1do sprawozdania,

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 16.433.130 zł, wykonanie - 15.297.588 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania;

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie:

a) plan dochodów po zmianach - 2.203.405 zł, wykonanie - 2.197.896 zł,

b) plan wydatków po zmianach - 2.203.405 zł, wykonanie - 2.197.896 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej:

a) plan dochodów po zmianach - 7.500 zł, wykonanie - 7.500 zł,

b) plan wydatków po zmianach - 7.500 zł, wykonanie - 7.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 20 marca 2007 r.:

1) Radzie Gminy;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Stanisław Roch Wyszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/07 Wójta Gminy Szepietowo z dnia 8 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEPIETOWO ZA 2006 ROK.

I. Budżet Gminy Szepietowo na 2006 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 20 lutego 2006 roku, uchwałą Rady Gminy Nr XXX2016 i wynosił:

- po stronie dochodów 13.082.069 zł,

- po stronie wydatków 13.082.069 zł

Rada Gminy w ciągu roku 2006 dokonała zmian w budżecie jedenastokrotnie zwiększając go łącznie o 811.514 zł dochody i o 2.772.291 zł wydatki. Wójt Gminy dokonał łącznie siedmiu zmian budżetu, które dotyczyły w dwóch przypadkach tylko przeniesień między rozdziałami i paragrafami i pięć razy zwiększał budżet łącznie o 578.770 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych. W rezultacie dokonanych zmian budżet gminy na koniec roku 2006 wyniósł:

- po stronie dochodów - 14.472.353 zł,

- po stronie wydatków - 16.433.130 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowiły:

- kredyt w kwocie 134.146 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie,

- kredyt w kwocie 189.789 zł na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szepietowie,

- pożyczka w kwocie 1.686.842 zł na prefinansowanie projektu Nr Z/2.20/III/335/05 "Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w Gminie Szepietowo" realizowanego w ramach ZPORR.

Kwotę 282.450 zł wolnych środków przeznaczono na spłatę przypadających w 2006 r. rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Środki z dochodów w kwocie 50.000 zł zaplanowane w wydatkach na remont budynku komunalnego przy ulicy Lipowej 1, przeznaczono na udzielenie pożyczki dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania - na zakup koparki.

W 2006 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 2.203.405 zł, z czego wydatkowano 2.197.896 zł, co stanowi prawie 100%. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień wynosiły 7.500 zł, wykonanie 7.500 zł. Realizację układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania dotyczące porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Struktura dochodów

1. Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe8.640.656 zł, tj. 63,2% całości dochodów w 2006r.

a- subwencje - 5.651.088 zł - 41,3%

Ą oświatowa - 3.885.875 zł, w tym 9.616 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela i 17.037 zł z dodatkowego podziału środków zgodnie z rozporządzeniem ME i N z dn. 22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w 2006 r. (Dz. U. Nr 266, poz. 2231).

Ą wyrównawcza - 1.765.213 zł.

b - dotacje - 2.806.939 zł - 20,5%

Ą na zadania zlecone - 2.197.896 zł, w tym:

- opieka społeczna - 2.022.505 zł,

- administracja publiczna - 87.000 zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 15.677 zł,

- rolnictwo i łowiectwo - 72.714 zł,

Ą zadania własne - 426.543 zł, w tym:

- w oświacie: 200 zł na sfinansowanie sesji egzaminacyjnych związanych z awansami zawodowymi nauczycieli, 2.642 zł na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz 1.609 zł na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne 106.331 zł,

- w opiece społecznej: 117.043 zł na świadczenia społeczne i 87.500 zł na utrzymanie GOPS, dożywianie uczniów - 111.218 zł,

Ą Ze Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu melioracji - 7.500 zł,

Ą Ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Podlaskiego, na budowę świetlicy środowiskowej w domu parafialnym w Dąbrówce Kościelnej - 100.000 zł,

Ą 50.000 zł z WFOŚ i GW w Białymstoku na karosację samochodu dla jednostki OSP Wojny Pogorzel,

Ą Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Nowe Gierałty 25.000 zł.

c - środki pozabudżetowe: 182.629 zł - 1,4%

Ą dofinansowanie w wysokości 182.629 zł z programu INTERREG dotyczące zadania np."Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Szepietowo".

2. Dochody własne 5.027.569 zł, tj. 36,8% całości dochodów w 2006r.

a - podatki - 3.584.341 zł - 26,2%, w tym:

Ą rolny - 396.968 zł,

Ą od nieruchomości - 1.032.825 zł,

Ą leśny - 66.606 zł,

Ą od środków transportowych - 257.998 zł,

Ą od czynności cywilno - prawnych - 97.460 zł,

Ą od spadków i darowizn - 15.283 zł,

Ą od posiadania psów - 200 zł,

Ą z opłaty targowej - 7.404 zł,

Ą z opłaty skarbowej - 38.079 zł,

Ą dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 5.390 zł,

Ą udziały w PIT i CIT - 1.614.639 zł,

Ą odsetki - 4.162 zł,

Ą dotacja z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - 47.327 zł.

b - wpływy od ludności na inwestycje - 91.043 zł, - 0,7%,

c - wpływy z mienia komunalnego - 1.226.097 zł, - 9%,

d - odsetki od lokat i rachunków bankowych - 41.444 zł - 0,3%,

e- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 46.483 zł - 0,3%,

f- nadwyżka środków obrotowych z zakładu budżetowego - 14.935 zł - 0,1%,

g - inne opłaty lokalne - 23.226 zł - 0,2%.

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią subwencje - 41,3%, następnie dochody podatkowe - 26,2% i dotacje oraz środki pozabudżetowe - 21,9%. Na działalność inwestycyjną i remontową pozyskano łącznie środki w wysokości 357.629 zł.

Na plan dochodów 14.472.353 zł - wykonanie wyniosło 13.668.225 zł, co stanowi 94,44%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków

Ą Wynagrodzenia i pochodne - 4.800.307 zł - 31,4%, w tym:

- oświata - 3.506.389 zł,

- administracja - 1.059.467 zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowizją sołtysów za inkaso podatków i opłat,

- opieka społeczna - 234.451zł,

Ą Dotacje dla jednostek organizacyjnych -282.500 zł - 1,9%, w tym:

- GOK Szepietowo - 282.500 zł,

Ą Dotacje dla innych jednostek - 35.000 zł - 0,2%, w tym:

- Klub Sportowy "SPARTA 1951" Szepietowo - 31.000 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dąbrówka Kościelna - 2.000 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy START Szepietowo - 2.000 zł.

Ą Wydatki inwestycyjne - 5.032.183 zł - 32,9%

Ą Pozostałe wydatki - 5.147.598 zł - 33,6%

Realizacja planu wydatków ogółem za 2006 rok:

Plan 16.433.130 zł - wykonanie 15.297.588 zł, co stanowi 93,09%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec 2006 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.629.363 zł.

Finansowy majątek trwały na koniec 2006 roku to 90.600 szt. akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. ("Szeptel") oraz udziały:

- 420 udziałów o łącznej wartości nominalnej 210.000 zł w spółce Ekologiczne Materiały Grzewcze Sp. z. o. o w Szepietowie,

- udział w wysokości 1.000 zł w Agencji Rozwoju Ziemi Łomżyńskiej.

II. Dochody

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Wpłynęły wpłaty od ludności na budowę kanalizacji w kwocie 1.600 zł.

Z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej w wysokości 72.714 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Leśnictwo - dział 020

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, których plan przewidywał 3.500 zł Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przekazało w wysokości 2.402 zł.

Transport i łączność- dział 600

W transporcie i łączności plan stanowiła dotacja w wysokości 25.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Nowe Gierałty oraz dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa - 226.243 zł, projektu "Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w Gminie Szepietowo". Dotacji z budżetu państwa nie uzyskano w 2006 r. ze względu na przedłużającą się procedurę rozpatrywania wniosków o płatności. Planowano również wpływy od ludności na budowę dróg gminnych w wysokości 7.000 zł, a uzyskano 26.651 zł.

Ogółem w transporcie dochody planowano w kwocie 258.243 zł, zrealizowano 51.651 zł, co stanowi 20% planu.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Plan dochodów wynosił 72.500 zł, realizacja 89.547 zł, czyli 123,5%.

Są to dochody z:

- opłat za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego - 11.932 zł,

- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - 49.777 zł,

- sprzedaży mienia komunalnego (w tym sprzedaż ratalna) - 24.912 zL,

- odsetek od ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych - 1.229 zł,

- wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 1.697zł.

Administracja publiczna - dział 750

Plan dochodów w administracji wyniósł 97.500 zł wykonanie 97.787 zł - 100,3%. Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie otrzymano 87.000 zł. Na zadania powierzone przez Starostę Powiatowego, z zakresu melioracji otrzymano 7.500 zł. Z tytułu różnych opłat i dochodów planowano łącznie 2.000 zł uzyskano 1.745 zł, 1.542 zł wyniosły wpływy 5% dochodów za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych).

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura Łomży:

- na prowadzenie i aktualizację stałych list wyborców plan i wykonanie 1.231 zł,

- na wybory do rady gminy i wybór wójta plan 14.646 zł, wykonanie 14.446 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Dochody tego działu stanowi dotacja w kwocie 50.000 zł z WFOŚ i GW

w Białymstoku na karosację samochodu dla jednostki OSP Wojny Pogorzel

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział 756

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 3.000 zł, wykonano 5.390 zł, tj. 179,7%. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano w kwocie 1.752.989 zł, zrealizowano 1.922,175 zł, tj.109,6%. Dochody z podatku od nieruchomości plan zakładał w wysokości 932.615 zł wykonanie wyniosło 1.032.825 zł, czyli 110,7%, dochody z podatku rolnego plan 424.000 zł, wykonanie 396.968 zł i leśnego plan 58.000 zł, wykonanie 66.606 zł. Podatku od środków transportowych wpłynęło 257.998 zł, czyli 112,8% planu. Wyższe niż planowano dochody gmina otrzymała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowano 1.535.902 zł wpłynęło 1.589.475 zł, dochody z tego tytułu przekazuje gminie Ministerstwo Finansów, dlatego też nie ma ona bezpośredniego wpływu na ich realizację. Również wyższe niż zakładano uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 25.164 zł. Dochody z opłaty skarbowej planowano w wysokości 23.000 zł, a wykonano 38.079 zł - 165,7%. Z tytułu opłaty pobieranej przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan obejmował 60.000 zł, wykonano 46.483 zł. Ponadto w tym dziale wpłynęła dotacja w wysokości 47.327 zł z PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dotyczy to rekompensaty za podatku od nieruchomości Firmy DIKPAK Szepietowo.

Różne rozliczenia - 758

W tym dziale planowano łącznie 7.465.443 zł, wykonano 6.814.678 zł, tj. 91,3%.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 3.885.875 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 1.765.213 zł,

- sprzedaż akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. ("Szeptel") plan 1.788.297 zł, wykonanie 1.122.088 zł, tj.62,7%.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 26.000 zł, wykonanie 41.444 zł.,co stanowi 159,4%.

Oświata i wychowanie - dział 801

W oświacie planowano dochody w kwocie 18.195 zł, uzyskano 17.249 zł, tj. 94,8%. Dochody te to:

2) dotacje z Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

- 200 zł, na sfinansowanie sesji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (wpływ w całości),

- 2.642 zł na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych,

- 1.609 zł. na wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

3) uzyskano również dochody z czynszu za lokale w wysokości 12.060 zł oraz z różnych dochodów 484 zł.

Opieka społeczna - dział 852

Wielkość dochodów w tym dziale ustalono w wysokości 2.351.593 zł, otrzymano 2.339.671 zł, co stanowi 99,5%. Dochody te to głównie dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:

4) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.556.088 zł,

5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne:

- zadania zlecone - plan 32.000 zł, wpływ 31.130 zł, tj. 97,3%,

- zadania własne - plan 123.000 zł, wpływ 117.043 zł, tj. 95,2%,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne - plan 5.000 zł, wykonanie 3.127 zł - 62,5%,

6) dożywianie uczniów, plan 112.080 zł i wykonanie 111.218 zł,

7) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania własne - plan 87.500 zł, wpływ 100%,

8) usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 432.160 zł.

Dochody zrealizowane przez Ośrodek to: wpływy z usług świadczonych podopiecznym w kwocie 1.109 zł, z odsetek od środków na rachunku bankowym 296 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854

Dochody tego działu stanowi dotacja na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 106.331 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Dochody to kwota 208.059 zł - 104,8% planu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9.389 zł, czyli tylko prawie 939%, wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1.106 zł, której plan nie przewidywał, a także wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2005 r. zakładu budżetowego 14.935 zł oraz wpłynęło dofinansowanie w wysokości 182.629 zł z programu INTERREG dotyczące zadania np. "Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Szepietowo".

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Dochody w tym dziale stanowią wpływ od ludności na budowę świetlicy środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej w wysokości 62.792 zł oraz dotacja ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Podlaskiego, na budowę świetlicy środowiskowej w domu parafialnym w Dąbrówce Kościelnej - 100.000 zł.

III. Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo - dział 010

Plan 159.848 zł wykonanie 157.317 zł, co stanowi 98,4%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- składka dla Spółki Wodnej za 2006 rok - 59 zł,

- remont obiektów melioracyjnych występujących w drogach gminnych 6.875 zł,

- pozostałe usługi i materiały oraz różne opłaty (wykonanie odwodnień, ogłoszenia o przetargach na budowę kanalizacji, opłaty za usługi weterynaryjne i obserwacje bezpańskich psów,) - 10.942 zł,

- odpisy dla Podlaskiej Izby Rolniczej wyniosły 8.049 zł,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 72.714 zł.

- zadania inwestycyjne 58.678 zł.

Transport i łączność - dział 600

Plan ogółem 4.080.697 zł, wykonanie 3.380.639 zł, z czego:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych planowano 361.113 zł wydatkowano - 355.453 zł, co stanowi 98,4%, w ramach których największą pozycję stanowią: remonty bieżące dróg - 269.723 zł, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac na drogach (płace i pochodne po uwzględnieniu zwrotu refundacji wynagrodzeń z PUP) - 18.562 zł,

- wykonano remonty chodników przy drodze krajowej - ulicy Głównej w Szepietowie na kwotę 61.460 zł,

- zadania inwestycyjne na drogach gminnych wykonano na łączną kwotę - 2.674.477 zł,

- przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na budowę dróg powiatowych w wysokości 289.249 zł, realizowanych na podstawie zawartych porozumień.

Gospodarka mieszkaniowa - dział 700

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami planowano łącznie 85.867 zł, wydatkowano 78.385 zł między innymi na:

- utrzymanie budynków komunalnych: po byłym ośrodku zdrowia i WDK w Plewkach 35.996 zł, są to wydatki na energię i wodę - 6.126 zł, ogrzewanie, w tym opał 10.138 zł i usługa palacza 5.760 zł, zakup środków czystości i drobnych materiałów do napraw - 2.131 zł, wywóz nieczystości 997 zł,

- wynagrodzenie i pochodne jednej osoby zatrudnionej na ³/₄ etatu - obsługa budynku Ośrodka Zdrowia wydatkowano 16.334 zł,

- wypłacono odszkodowanie w kwocie 4.835 zł wynikające z przepisów o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości,

- na nabycie działek na poszerzenie dróg gminnych 9.431 zł,

- za sporządzanie operatów szacunkowych, projektów podziału działek, aktów notarialnych związanych z mieniem komunalnym 21.959zł.

Działalność usługowa - dział 710

Plan tego działu zakładał wydatki w kwocie - 57.000 zł, na rozgraniczenia, opracowania geodezyjno-kartograficzne, oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na dokonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonano 41.476 zł, tj. 72,8%. Opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy na łączną kwotę 22.672 zł, opłacono - 7.980 zł, częściowo za sporządzenie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego, pozostałe wydatki wyniosły 10.556 zł (wypisy, wyrysy, sporządzanie wtórników map itp.).

Administracja publiczna - dział 750

Wykonanie wydatków w administracji wynosi 1.423.023 zł, na plan 1.494.924 zł, czyli 95,2%.W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które wyniosły łącznie 127.950 zł, z czego 32% gmina finansowała z własnych środków,

- 4.899 zł dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na dofinansowanie projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim",

- zadania bieżące powierzone gminie przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie melioracji, na kwotę 7.500 zł, całość sfinansowało Starostwo Powiatowe,

- utrzymanie Rady Gminy 72.475 zł. W ramach tych środków finansowano: diety 59.177 zł, koszty podróży służbowych 4.373 zł, zakupy materiałów i usług oraz szkolenia 8.925 zł,

- utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło 1.152.861 zł z tego płace i pochodne 853.822 zł - 74%, to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników, zakup materiałów i drobnego wyposażenia, środków czystości, energii, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia i narady pracowników, koszty podróży służbowych, zakup nowych komputerów, kserokopiarki i nowej centrali telefonicznej,

- koszty podróży i diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy 15.433 zł,

- koszty prowizji maklerskich od sprzedaży akcji 6.812 zł,

- opłacono składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich 1.000 zł i 1.198 zł dla Związku Gmin Wiejskich oraz ubezpieczenie sieci komputerowej w kwocie 1.399 zł,

- na wydatki związane z promocją gminy poniesiono kwotę 9.975 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział 751

Planowano 15.877 zł, zrealizowano 98.7%. Były to środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży z przeznaczeniem na:

- ktualizację i prowadzenie stałych list wyborców - 1.231 zł,

- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i na wybory wójta - 14.446 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Wydatki tego działu obejmują środki:

1) na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 101.824 zł na zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - 4.620 zł, w tym poniesiono wydatki na:

- OSP w Szepietowie - 42.910 zł,

- OSP w Dąbrowie Moczydłach - 14.609 zł,

- OSP w Wojnach Szubach - 6.291 zł,

- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach - 2.574 zł,

- OSP w Dąbrówce Kościelnej - 6.877 zł,

- OSP w Średnicy - 6.942 zł,

- OSP w Wylinach Rusi - 5.835 zł,

- OSP w Wojnach Pogorzeli - 5.688 zł,

- OSP w Kamieniu - 5.952 zł,

- OSP w Dąbrowie Łazy - 4.146 zł,

2) wydatki w wysokości 4.992 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, które przeznaczono na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem (zakup materiałów budowlanych - stolarki budowlanej),

3) wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 369.658 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział 756

Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkaso opłaty targowej wyniosły 50.733 zł.

Obsługa długu publicznego - dział 757

Plan 30.000 zł, wykonanie 25.988 zł, czyli 86,6%, są to opłacone odsetki od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Różne rozliczenia - dział 758

Planowano rezerwę ogólną w kwocie 125.000 zł, którą rozdysponowano w ciągu roku w kwocie 47.675 zł na wydatki bieżące. Pozostało nierozdysponowanej rezerwy ogólnej 77.325 zł.

Dokonano zwrotów:

- 88 zł zwrot dotacji na posiłek dla potrzebujących, w związku z pismem z PUW o pobraniu jej w nadmiernej wysokości i 1 zł na odsetki od tej kwoty,

- zasiłku rodzinnego w wysokości 43 zł wraz z odsetkami 15 zł.

Oświata i wychowanie - dział 801 łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą - dział 854

UTRZYMANIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

plan - 2.607.768 zł wykonanie - 2.591.434 zł

Szkoła Podstawowa w Szepietowie wykonanie 1.074.002

- wynagrodzenia osobowe - 644.282 zł,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 46.621 zł,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 67.215 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 138.288 zł,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości i innych - 87.709 zł, w tym: węgiel - 24.825 zł, art. biurowe - 2.702 zł, środki czystości - 4.068 zł, prenumerata - 390 zł, materiały do napraw - 3.100 zł, szafki - 40.992 zł, gabloty - 3.900 zł, meble - 3.060 zł, żaluzje - 922 zł,

- zakup pomocy - 829 zł,

- energia elektryczna i woda - 14.262 zł,

- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie, wywóz nieczystości - 24.060 zł, w tym: obsługa palenia - 8.336 zł, badania okresowe - 530 zł, wywóz śmieci - 1.384 zł, monitoring - 1.464 zł, przejazdy na zawody sportowe - 2.305 zł, naprawa sprzętu - 580 zł, telefony - 2.868 zł, konserwacja dźwigu 1.025 zł, utylizacja sprzętu - 690 zł, montaż grzejników i wymiana rur - 950 zł,

- internet - 732 zł,

- podróże służbowe krajowe - 831 zł,

- opłaty i składki - 2.076 zł, w tym: emisja zanieczyszczeń - 1.194 zł, ubezpieczenie - 882 zł,

- odpis na z.f.ś.s. - 45.437 zł,

- koszty postępowania sądowego - 1.660 zł.

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej wykonanie 496.232 zł

- wynagrodzenia - 312.356 zł,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 24.196 zł,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 24.910 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 68.650 zł,

- umowa o dzieło - 265 zł,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości - 19.370 zł, w tym: opał - 8.945 zł, materiały do wykonania sieci - 1.280 zł, materiały do napraw - 2.118 zł, art. biurowe - 1.280 zł, środki czystości - 2.463 zł,

- pomoce naukowe - 328 zł,

- energia elektryczna i woda - 6.039 zł,

- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie - 11.561 zł, w tym: obsługa palenia - 7.298 zł, telefon - 1.203 zł, wywóz nieczystości - 692 zł, naprawa ksero - 293 zł, utylizacja sprzętu - 407 zł,

- internet - 732 zł,

- podróże służbowe krajowe - 1.519 zł, w tym: nauczanie indywidualne - 1.145 zł,

- opłaty i składki - 2.032 zł, w tym: emisja zanieczyszczeń - 521 zł, ubezpieczenie - 1.510 zł,

- odpisy na z.f.ś.s. - 24.251 zł,

- odsetki (opłata za środowisko) - 23 zł.

Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach wykonanie - 443.088 zł

- wynagrodzenia - 275.827 zł,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 21.733 zł,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 21.157 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 61.032 zł,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystości, - 24.530 zł, w tym: opał 11.850 zł, szafki - 8.967 zł, art. biurowe - 1.213 zł, programy - 1.047 zł,

- pomoce i książki - 396 zł,

- energia elektryczna i woda - 6.266 zł,

- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie - 12.378 zł, w tym: obsługa palenia - 9.220 zł, telefon - 1.115 zł, wywóz nieczyst. - 790 zł,

- internet - 998 zł,

- podróże służbowe - 153 zł,

- opłaty i składki - 1.183 zł, w tym: emisja zaniecz. - 591 zł, ubezpieczenie - 592 zł,

- odpis na z.f.ś.s. - 17.410 zł,

- odsetki (opłata za środowisko) - 23 zł.

Szkoła Podstawowa w Wylinach Rusi wykonanie - 276.894 zł

- wynagrodzenia - 177.814 zł,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 14.410 zł,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 11.096 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 39.627 zł,

- umowa o dzieło (obsługa kotłownii) - 1.755 zł,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystoś. - 7.585 zł, w tym: opał - 7.086 zł, art. biurowe - 300 zł,

- energia elektryczna i woda - 2.985 zł,

- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, wyw. śmieci, badania lekarskie 9.050 zł, w tym: obsługa palenia - 5.984 zł, telefon - 773 zł, montaż pomp. co - 976 zł,

- podróże służbowe krajowe - 34 zł,

- składki na ub. majątkowe - 383 zł,

- odpis na z.f.ś.s. - 12.143 zł,

- odsetki (opłata za środowisko) - 12 zł

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Moczydłach wykonanie - 301.219 zł

- wynagrodzenia - 188.054 zł,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 15.077 zł,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 13.692 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 43.855 zł,

- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, środków czystoś. - 14.799 zł, w tym: opał - 6.560 zł, art. biurowe - 665 zł, śr. czystości - 309 zł, kserokopiarka - 3.477 zł, krzesła i regał - 1.443 zł,

- energia elektryczna i woda - 2.725 zł,

- obsługa palenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, badania lekarskie,wywóz nieczystości - 10.137 zł, w tym: obsługa palenia - 8.644 zł, telefon - 900 zł

- internet - 177 zł,

- podróże służbowe krajowe - 27 zł,

- odpis na z.f.ś.s. - 12.676 zł

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonanie - 74.911 zł

- wynagrodzenia - 49.667 zł,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5.703 zł,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 3.249 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 11.040 zł,

- odpis na z.f.ś.s. - 5.252 zł

Publiczne Gimnazjum w Szepietowie wykonanie - 1.278.871 zł

- wynagrodzenia - 730.783 zł,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 61.446 zł

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 55.157 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 164.651 zł,

- zakup materiałów biurowych, drobnego sprzętu, programów i ich nowelizacji, prenumerata, opał, środki czystości - 136.381 zł, w tym: opał - 92.479 zł, prenumerata - 3.983 zł, śr. czystości - 5.540 zł, mat. do napraw - 2.777 zł, art. biurowe - 11.073 zł, programy /aktualizacje - 1.079 zł, żaluzje - 1.812 zł, niszczarka, rzutnik - 2.290 zł, sprzęt na boisko - 6.095 zł

- zakup pomocy naukowych i książek - 6.781 zł,

- energia elektryczna i woda - 34.976 zł,

- opłaty telefoniczne i pocztowe, nadzór nad systemami komp., szkolenia, badania okresowe pracowników, kursy, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty bankowe - 27.582 zł, w tym: naprawa sprzętu - 1.565 zł, opłata za dozór techn. - 766 zł, monitoring - 2.562 zł nadzór nad syst. komp. - 8.760 zł, badania - 1.257 zł, wywóz nieczyst. - 1.657 zł, konserwacja windy - 1.240 zł, przejazdy zawod.,konkursy - 1.140 zł, telefony - 6.074 zł, szkolenia - 2.030 zł,

- internet - 1.318 zł,

- podróże służbowe krajowe - 4.665 zł, w tym: naucz ind. - 659 zł,

- ubezpieczenie sprzętu i budynków - 3.698 zł,

- odpis na z.f.ś.s. - 51.435 zł

Dowożenie uczniów do szkół wykonanie - 268.683 zł

Zakup usługi - 268.683 zł, w tym:

- ZWKiO - 97.817 zł

- UG Piekuty - 17.804 zł,

- Usługi Transportowe J. Kaczyński - 29.131 zł,

- PKS - 123.931 zł.

Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego wykonanie - 12.141 zł

- szkolenia i dopłata czesnego - 9.460 zł,

- przejazdy - 2.681 zł

Pozostała działalność wykonanie - 56.193 zł

- zapomogi zdrowotne - 6.164 zł,

- nagrody - 16.496 zł,

- pochodne - 3.253 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych n-li em.i ren. - 30.280 zł

Świetlice szkolne wykonanie -197.280 zł

- wynagrodzenie - 140.452 zł,

- wypłata dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego - 5.207 zł,

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 10.971 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 29.950 zł,

- zakup obuwia ochronnego - 35 zł,

- opłata za wywóz nieczystości - 1.948 zł,

- podróże służbowe krajowe (ryczałt) - 688 zł,

- odpis na z.f.ś.s. - 8.029 zł

Pozostałe wydatki bieżące w oświacie, które realizowane były przez Urząd Gminy to:

- wyprawka szkolna dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2006/2007, zakupiono 16 kompletów podręczników szkolnych za kwotę 1.609 zł,

- przeprowadzono sesje egzaminacyjne związane z awansami zawodowymi nauczycieli, opłacono udział ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na łączną kwotę 288 zł,

- wypłacono stypendia socjalne uczniom łącznie w wysokości 106.866 zł.

Ochrona zdrowia - dział 851

Na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planowano 60.000 zł, wydatkowano 47.156 zł, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opieka społeczna - dział 852

Plan 2.672.713 zł, wykonanie 2.647.621 zł, co stanowi 99%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne - 1.556.089 zł wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadania z tego zakresu 28.238 zł, ubezpieczenia społeczne 4.780 zł, usługi i materiały biurowe oraz zakup komputera i oprogramowania 17.084 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze - 187.696 zł,

- ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne 3.127 zł,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 247.681 zł, z czego 160.181 zł, czyli 64,7% gmina finansowała z własnego budżetu. Wśród wydatków na utrzymanie największe pozycje stanowią wynagrodzenia i pochodne - 201.432 zł, odpis na ZFSS - 5.827 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie - 40.422 zł,

- posiłek dla potrzebujących, dożywianie dzieci oraz wykonanie remontu pomieszczeń do wydawania posiłków i zakup wyposażenia - 111.218 zł,

- usługi opiekuńcze - 12.792 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 69.055 zł, w całości finansowane z budżetu gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900

Na planowaną kwotę 686.755 zł wydatki wyniosły 672.815 zł, co stanowi 98%. W ramach tej kwoty finansowano:

- utrzymanie wysypiska gminnego i innych prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy - 68.972 zł,

- utrzymanie zieleni - 21.265 zł,

- oświetlenie uliczne - 255.492 zł, w tym zużycie energii - 196.466 zł i konserwacje linii i urządzeń energetycznych - 29.741 zł,

- wydatki inwestycyjne łącznie 188.741 zł,

- dotacje dla ZWKiO w Szepietowie:

a) 11.339 zł na zakupy inwestycyjne - zakup zbiornika z dystrybutorem do przechowywania oleju napędowego na potrzeby zakładu,

b) 150.000 zł na zakupy inwestycyjne zakup koparki,

c) dotację przedmiotową do ceny wody - 6.171 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Plan całego działu wynosił 877.857 zł, wykonanie 863.890 zł, 98,4%.

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie przelano 282.500 zł dotacji podmiotowej, tj. 100%. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano 11.641 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 569.749 zł.

Kultura fizyczna i sport - dział 926

Plan 54.000 zł, wykonanie 49.972 zł, tj. 92,5%. Przekazano dotacje: 31.000 zł dla Klubu Sportowego "SPARTA 1951" w Szepietowie, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "START" w Szepietowie 2.000 zł i 2.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w Dąbrówce Kościelnej na prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą szkolną, w tej sprawie zawarto odpowiednie umowy określające zadania i warunki otrzymania i rozliczenia dotacji.

Utrzymanie boiska sportowego wyniosło 14.972 zł, w tym 877 zł kosztowała energia i woda, 8.550 zł utrzymanie płyty boiska. Wykonano dalszą część ogrodzenia stadionu za 5.545 zł.

IV. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych.

W 2006 roku Gmina Szepietowo finansowała następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

Rolnictwo i łowiectwo.

Sporządzono dokumentację budowy sieci wodociągowej do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki za 4.416 zł.

Wykonano kanał sanitarny PCV Ø 200 o długości 181,5mb i przykanaliki Ø 160 o długości 22 mb. tj. 9 szt na ulicy Głównej w Szepietowie - 54.080 zł.

Nie w ramach budżetu gminy, lecz wydatków ZWKiO w Szepietowie wykonano 3,6 km sieci wodociągowej do kolonii wsi Szepietowo Żaki, Dąbrowa Moczydły i Dąbrowa Kaski.

Wartość wykonanych robót to ponad 100.000 zł.

Transport i łączność.

W tym dziale były prowadzone inwestycje na drogach gminnych:

● Chodniki:

1) W ramach umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym, którym był Zakład Budowlano - Drogowy "SJ" Szymanski - Jarząbek, wykonano chodniki i zjazdy na ulicach Szepietowa: Ogrodowej, Asnyka, Tuwima, Sosnowej, Słowackiego i Piwnej. Ułożono: 1.440 m² zjazdów, 3.598,8 m² chodników. Wartość robót wyniosła 393.009 zł,

2) Przy udziale Spółdzielczego banku rozwoju w Szepietowie wymieniono stary zniszczony chodnik na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego od ulicy Głównej do ulicy Ogrodowej od strony budynku Banku. Wartość robót 30.181 zł,

3) W ramach porozumienia z Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku dokonano remontu chodnika przy drodze krajowej Nr 66 tj. przy ulicy Głównej w Szepietowie o pow. 996 m², pow. wjazdów 168 m². Wartość wykonanych prac 125.543 zł. Gmina finansował 50 % robót. Sprawy formalno - prawne prowadzone były przez GDDKiA w Białymstoku.

● Największą inwestycją w 2006 r. w dziale transport, ale także w całym budżecie było zadanie pn. "Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w gminie Szepietowo". Finansowane było przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, działanie 3.1 - rozwój obszarów wiejskich - 75% i budżetu państwa - 10%, udział gminy wyniósł 15%. Całkowita wartość projektu 2.256.013 zł.

Wykonano:

- modernizację drogi do wsi i przez wieś Jabłoń Samsony o długości 1.654 mb.,

- modernizację drogi przez wieś Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta o długości 1.545 mb.,

- modernizację drogi do wsi i przez wieś Szepietowo Janówka o łącznej długości 2.532mb.

● Wykonano modernizację trzech odcinków dróg gminnych tj.:

- przez wieś Szymbory Włodki o długości - 844mb,

- przez wieś Plewki o długości - 480 mb,

- połączenie drogi gminnej łączącej wieś Wojny Piecki ze wsią Pułazie Świerże o długości - 342mb.

Wartość ogółem prac, których wykonawcą było Przedsiębiorstwo "TRAKT" Wysokie Mazowieckie wynosiło 692,052 zł. Płatności za te roboty nastąpiły w I kwartale 2007 r.

● Dotacja na drogi powiatowe: droga Nr 2070B Dąbrówka Kościelna - Wojny Szuby - Lubowicz Wielki 104.715 zł, droga Nr 2068B Dąbrówka Kościelna - Jabłoń Jankowce 71.535 zł, droga Nr 2080B Dąbrówka Kościelna 113.000 zł.

Łączne wydatki na inwestycje w transporcie w 2006 roku wyniosły 2.674.477 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754

Docieplenie i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szepietowie (termomodernizacja budynku)

Zakres wykonanych robót: wymiana drzwi, wymiana pozostałych okien (częściowo już wymienione), docieplenie ścian, cokołu styropianem i wykończenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym, wymiana podokienników blaszanych, wymiana rur spustowych, wymiana pokrycia dachowego, dopłata do tynku w kolorze zielonym i czerwonym.

Łączny koszt 267.687 zł.

Wykonano karosację samochodu dla potrzeb jednostki OSP Wojny Pogorzel za 101.971 zł.

Oświata i wychowanie.

W roku 2006 poniesiono wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Szepietowie na łączna kwotę 620.520 zł.

Wykonano:

Remont instalacji c. o. łącznie z wymianą kotła w budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie: wymianie instalacji c. o., urządzeń technologicznych kotłowni, w tym wymiana kotła, drenaż wewnątrz budynku, instalacja elektryczna dla potrzeb kotła, zawory grzejnikowe - 92 szt. Koszt wyniósł 190.529 zł.

Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie:

- wymiana drzwi wewnętrznych (w tym wewnętrzne drzwi wejściowe, z wyciszeniem do przedszkola i 2x drzwi antywłamaniowe, pozostałe standardowe),

- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów farbami akrylowym(do wys. 155cm lamperie olejne), zabezpieczenie narożników na korytarzach,

- ułożenie gresu, remont podłóg wyłożonych parkietem,

- przystosowanie pomieszczenie dla potrzeb przedszkola (wydzielić pomieszczenie magazynowe, montaż szaf-szatni, montaż umywalek),

- z istniejącej umywalni na parterze wydzielić toaletę (dla potrzeb przedszkola i osób niepełnosprawnych),

- montaż sedesu, umywalki i prysznica w sanitariacie dla palacza,

- w szatni demontaż boksów z siatki stalowej,

- odbicie zawilgoconych tynków w piwnicach,

- wykonanie nowych tynków z dodatkiem środka hydroizolujacego z wykończeniem powierzchni (powyżej 1 m),

- wymiana 14 szt. drzwi w piwnicach z ościeżnicami,

- zabudowa sklepiku szkolnego wraz z wykończeniem,

- zabudowa rur w pokoju woźnego płytami gips.-kart. z wykończeniem,

- wymiana fragmentu posadzki parkietowej przy wejściu do szkoły na gres,

- remont pomieszczenia sprzątaczek na I piętrze,

- demontaż okratowania, przeniesienie balustrady(zejście do szatni),

- montaż okładzin poręczy,

- wymiana płytek ściennych w łazienkach niepełnosprawnych i uzupełnienie płytek w umywalni.

Łączny koszt wyniósł 393.008zł. Opłacono w 2006r. Roboty na kwotę 313.108 zł i nadzór inwestorski.

Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej (ciśnieniowej) w budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie:

● Iniekcja: na długości ok. 200 mb

● Izolacja pionowa (szlam): na dł. ok. 100 mb (wys. 1m)

● Tynk renowacyjny + warstwy wykończeniowe: na dł. ok. 250 mb (wys. 1m)roboty izolacyjno osuszające w dodatkowych pomieszczeniach (pomieszczenie po kuchni, pomieszczenie palacza, aneks pod schodami). Wartość wykonanych robót 115.893 zł.

Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach - etap I: wymiana drzwi wewnętrznych (wewnętrzne drzwi wejściowe do szatni i pomieszczenia sprzątaczek), szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów farbami akrylowym(do wys. 155 cm lamperie olejne), w szatni demontaż boksów z siatki stalowej, wymiana 7 sedesów i 9 umywalek, montaż przepływowego ogrzewacza wody i 3 szt. wentylatorów elektrycznych, ułożenie gresu w sanitariatach, narożniki drewniane 64 szt, drzwi aluminiowe do szatni, postumenty do umywalek 9 szt. Koszt remontu wyniósł łącznie 113.628 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne tego działu to:

- dokończenie realizacji projektu pn. "Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Szepietowo" tj. zakup samochodu śmieciarki i promocja projektu łącznie 159.800 zł,

- kwota 161.399 zł, którą stanowiła dotacja dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie zakup zbiornika z dystrybutorem do przechowywania oleju napędowego na potrzeby zakładu i zakup koparki.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Budowa świetlicy środowiskowej w Domu Parafialnym w Dąbrówce Kościelnej.

Zakres robót- parter budynku, stan surowy zamknięty. Wartość zadania 240.000 zł.

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie oraz utworzenie Izby Tradycji Regionalno - Historycznej. Wykonano:

- docieplenie elewacji styropianem FS 15 grubości 10 cm,

- wykonanie elewacji z tynku krzemianowego (cokół tynk mozaikowy typu gramaplast),

- wykonanie obróbek blacharskich,

- remont schodów zewnętrznych (w części rozbiórka),

- remont jednego pomieszczenia (Sali wystawowej) i dwóch łazienek wewnątrz budynku,

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

- przebudowa tarasu przed wejściem głównym,

- wymiana instalacji odgromowej,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- sufit podwieszany w sali wystawowej,

- przebudowa odprowadzenia wód opadowych,

- gabloty 12 szt.

Wartość zadania łącznie 304.818 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne i remontowe wyniosły 5.573.514 zł i stanowią 36,4% wydatków budżetu gminy ogółem.

W roku 2006 pozyskano bardzo dużo środków w ramach kilku programów strukturalnych. W wykonaniu budżetu nie ujęto po stronie dochodów dofinansowania ze ZPORR i budżetu państwa na zadanie "integracja dróg gminnych..." i z SPO na "Remont GOK....", ponieważ środki te wpłynęły na konto budżetu na początku 2007 r. Całe zakresy tych projektów zostały jednak wykonane w 2006 r.

Należy podkreślić duży wysiłek pracowników Urzędu w przygotowywaniu formalno-prawnym projektów składanych do absorpcji środków unijnych i samym procesie realizacji. Oprócz wielu zadań inwestycyjnych Urząd w 2006 r. Wykonywał jeszcze inne, nowe zadania związane z bieżącą obsługą społeczności gminnej. Należy tu wspomnieć o pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników, zorganizowanie i wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów, udział w akcji odszkodowań dla rolników za straty spowodowane suszą, zwrot akcyzy dla rolników zawartej w paliwie.

Biorąc pod uwagę realizacje dochodów i wydatków, a także całość wszystkich zadań prowadzonych przez gminę wnoszę o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

V. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Zestawienie dochodów i wydatków rachunkowych dochodów własnych 2006

Załącznik Nr 1 do sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2006 r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie dochodów za 2006 r. - wg działów

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

Wykonanie budżetu Gminy Szepietowo w zakresie wydatków za 2006 r.