UCHWAŁA NR XVI/107/08 RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
UCHWAŁA NR XVI/107/08
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. dokonać następujących zmian w budżecie gminy:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę – 56.888 zł,
2) zwiększyć plan wydatków o kwotę – 67.378 zł,
3) zmniejszyć plan wydatków o kwotę – 10.490 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 34.615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 14.497.364 zł,
- wydatki ogółem - 14.380.224 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XIII/85/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.107/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 23 czerwca 2008 r.
|
|
| DOCHODY |
|
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
750 | 75023 | 0970 |
| 2 500 |
756 | 75615 | 2440 |
| 23 973 |
758 | 75814 | 0920 |
| 2 500 |
758 | 75820 | 0740 |
| 18 521 |
900 | 90017 | 2370 |
| 9 394 |
| Razem |
| 0 | 56 888 |
|
|
| WYDATKI |
|
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01010 | 6050 |
| 26 900 |
600 | 60016 | 6050 |
| 14 899 |
700 | 70005 | 4010 | 7 683 |
|
700 | 70005 | 4110 | 1 692 |
|
700 | 70005 | 4120 | 415 |
|
700 | 70005 | 4440 | 700 |
|
854 | 85415 | 3240 |
| 685 |
900 | 90017 | 6210 |
| 9 394 |
921 | 92109 | 6050 |
| 6 000 |
921 | 92114 | 6050 |
| 9 500 |
| Razem |
| 10 490 | 67 378 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/107/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 23 czerwca 2008 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60016 | 4210 | 13 115 |
|
600 | 60016 | 6050 |
| 13 115 |
801 | 80101 | 4210 | 500 |
|
801 | 80101 | 4240 |
| 500 |
851 | 85154 | 4210 | 21 000 |
|
851 | 85154 | 6050 |
| 21 000 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/107/08 Rady gminy Szepietowo z dnia 23 czerwca 2008 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
1. Wpłynęła dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23.973 zł na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień w II półroczu 2007 r. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
2. Wyższe niż planowano uzyskano dochody w administracji o 2.500 zł oraz z tytułu odsetek od lokat terminowych środków zgromadzonych na rachunku budżetu o 2.500 zł.
3. Wpłynęła nadwyżka środków obrotowych za 2007 r. z Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie w wysokości 9.394 zł.
4. Zwiększa się dochody ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. o 18.521,-zł.
5. W rolnictwie i łowiectwie zwiększa się wydatki inwestycyjne o 26.900 zł na budowę rowu krytego i odkrytego celem odprowadzenia wód opadowych z pasa drogi gminnej relacji Jabłoń Samsony – Jabłoń Uszyńskie.
6. W transporcie i łączności zwiększa się o 14.899 zł wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej do wsi Szepietowo Podleśne Stare oraz przenosi się 13.115 zł z wydatków na materiały na wydatki inwestycyjne związane z przebudową pętli autobusowej – zakup i montaż dwóch wiat przystankowych.
7. W dziale gospodarka nieruchomościami zmniejsza się łącznie o 10.490 zł wydatki planowane na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego do prac porządkowych w budynku komunalnym przy ulicy Lipowej 1 w Szepietowie, w związku z likwidacją tego stanowiska.
8. W edukacyjnej opiece wychowawczej planuje się dodatkowo środki własne w wysokości 685 zł na wypłaty stypendiów szkolnych.
9. Przyznano dotację celową w kwocie 9.394 zł, dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie na zakupy inwestycyjne.
10. Zwiększa się o 9.500 zł wydatki planowane na budowę Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach, w tym na montaż instalacji gazowej do ogrzewania budynku 3.800 zł i 5.700 zł przyłącze elektryczne.
11. Planuje się wydatki inwestycyjne w Świetlicy Środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej w wysokości 6.000 zł na wykonanie przyłącza elektrycznego do tego budynku.
12. W ochronie zdrowia przenosi się kwotę 21.000 zł z materiałów na zakupy inwestycyjne – zakup sceny do realizacji imprez związanych z profilaktyką alkoholową i narkotykową.
13. W oświacie i wychowaniu przenosi się 500 zł z wydatków na materiały na zakup pomocy naukowych w SP Wyliny Ruś 160 zł i SP Dąbrowa Moczydły 340 zł.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/107/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 23 czerwca 2008 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 010 | 01010 | 605 | Odwodnienie drogi gminnej Jabłoń Samsony | 101 900 | 101 900 | 101 900 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
2 | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej do kolonistów wsi Dąbrowa Kaski i Dąbrowa Zabłotne | 15 500 | 15 500 | 15 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
3 | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej do kolonistów wsi Plewki | 8 500 | 8 500 | 8 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
4 | 010 | 01010 | 605 | Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji w Szepietowie – aktualizacja | 3 500 | 3 500 | 3 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
5 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa pętli autobusowej w Szepietowie | 205 287 | 205 287 | 205 287 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
6 | 600 | 60016 | 605 | Dokumentacja techniczna na modernizację ulicy Brzozowej w Szepietowie | 3 000 | 3 000 | 3 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
7 | 600 | 60016 | 605 | Dokumentacja techniczna na wykonanie parkingu przy ulicy kolejowej w Szepietowie | 3 500 | 3 500 | 3 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
8 | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej do wsi Szepietowo Podleśne Stare | 257 520 | 257 520 | 257 520 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
9 | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny parkingu przy cmentarzu w Szepietowie. | 4 880 | 4 880 | 4 880 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
10 | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny przebudowa odcinka drogi w Szepietowie Wawrzyńcach. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
11 | 750 | 75023 | 605 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy – projekt techniczny | 50 000 | 50 000 | 50 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
12 | 754 | 75412 | 605 | Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby | 657 120 | 657 120 | 657 120 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
13 | 801 | 80101 | 605 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dąbrówce Kościelnej | 340 000 | 340 000 | 170 000 | A. 170000 B. C. … | Urząd Gminy | |||
14 | 801 | 80101 | 605 | Projekt techniczny termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi | 8 504 | 8 504 | 8 504 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
15 | 851 | 85154 | 605 | Zakup sceny do realizacji m. in. Imprez związanych z profilaktyką alkoholową i narkotykową | 21 000 | 21 000 | 21 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
16 | 900 | 90015 | 605 | Dokumentacja techniczna na remont oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Szymbory Andrzejowięta, Stawiereje Podleśne, Wyszonki Posele, Wyliny Ruś, Dąbrowa Kaski, Dąbrowa Zabłotne. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
17 | 921 | 92109 | 605 | Świetlica środowiskowa w Dąbrówce Kościelnej – przyłącze elektryczne | 6 000 | 6 000 | 6 000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
18 | 921 | 92114 | 605 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 974 630 | 974 630 | 774 630 | A. B. C. … | 200 000 | Urząd Gminy | ||
Ogółem | 2 670 341 | 2 670 341 | 2 300 341 | 170 000 | 200 000 | x | ||||||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/107/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 23 czerwca 2008 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2008 r. |
I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 51 635 |
II. | Przychody | 20 000 |
1. | Wpływy z opłat i kar za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza | 20 000 |
III. | Wydatki | 71 600 |
1. | Wydatki bieżące | 16 050 |
| 1. Akcja sprzątanie świata. | 2 000 |
| 2. Zakup worków foliowych do segregacji odpadów. | 5 130 |
| 3. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Szepietowo | 1 900 |
| 4.Zagospodarowanie terenów zieleni przy pętli autobusowej w Szepietowie | 5 020 |
| 5. Zakup garażu blaszanego na gminne wysypisko przeznaczonego na skład zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. | 2 000 |
2. | Wydatki majątkowe | 55 550 |
| 6.Zagospodarowanie terenów zieleni przy pętli autobusowej w Szepietowie (wykonanie chodników) | 55 550 |
IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 35 |
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/107/08 Rady Gminy Szepietowo z dnia 23 czerwca 2008 r.
Plan wydatków budżetowych na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii
Lp. | Nazwa | Kwota |
1 | Finansowanie obozów profilaktyczno terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym | 10 130 |
2 | Zakup paczek świątecznych i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym | 8 000 |
3 | Finansowanie zadań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową i narkotykową (festyny Imprezy masowe, itp.) | 7 000 |
4 | Organizacja konkursu „Nasze bezpieczeństwo”
| 1 000 |
5 | Szkolenia, wyjazdy służbowe członków komisji | 500 |
6 | Dofinansowanie zakupu podręczników i wyposażenia szkolnego (przybory szkolne, odzież, obuwie sportowe, środki higieniczne) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym | 6 870 |
7 | Realizacja programów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej i pedagogów | 2 000 |
8 | Organizacja konkursu dla młodzieży szkolnej związanego ze zbieraniem opakowań szklanych po napojach alkoholowych zanieczyszczających środowisko | 5 000 |
9 | Finansowanie zadań profilaktycznych realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem | 1 500 |
10 | Zakup materiałów edukacyjnych (plakaty, kasety, itp.) | 1 000 |
11 | Dofinansowanie uczestnictwa osób biorących udział w imprezach o tematyce profilaktycznej i zawierających elementy przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień | 500 |
12 | Wynagrodzenia specjalistów za wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA | 3 500 |
13 | Wynagrodzenie członków GKRPA | 1 500 |
14 | Zakup sceny przeznaczonej do realizacji m. in. Imprez związanych z profilaktyką alkoholową i narkotykową | 21 500 |
| Razem | 70 000 |