UCHWAŁA NR XI/70/07 RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
UCHWAŁA NR XI/70/07
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę – 238.338 zł;
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę – 27.268 zł;
3) zwiększyć plan wydatków o kwotę – 265.606 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 31.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 15.607.046 zł,
- wydatki ogółem - 14.659.904 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/70/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 12 listopada 2007 r.
DOCHODY
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01095 | 2010 |
| 108 944 |
756 | 75615 | 2440 |
| 23 974 |
756 | 75616 | 0340 |
| 24 000 |
756 | 75616 | 0500 |
| 56 000 |
758 | 75814 | 0920 |
| 8 000 |
852 | 85214 | 2010 |
| 1 000 |
854 | 85415 | 2030 |
| 10 420 |
900 | 90095 | 0460 |
| 6 000 |
| Razem |
| 0 | 238 338 |
WYDATKI
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01095 | 4210 |
| 239 |
010 | 01095 | 4300 |
| 1 798 |
010 | 01095 | 4430 |
| 106 807 |
010 | 01095 | 4740 |
| 100 |
600 | 60016 | 6050 |
| 5 900 |
801 | 80101 | 4010 |
| 80 000 |
801 | 80110 | 4010 |
| 59 342 |
852 | 85214 | 3110 |
| 1 000 |
852 | 85215 | 3110 | 20 000 |
|
852 | 85295 | 3110 | 7 268 |
|
854 | 85415 | 3240 |
| 7 130 |
854 | 85415 | 3260 |
| 3 290 |
| Razem |
| 27 268 | 265 606 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/70/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 12 listopada 2007 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
010 | 01010 | 4300 | 17 500 |
|
750 | 75023 | 4210 | 14 000 |
|
750 | 75075 | 4210 |
| 14 000 |
921 | 92109 | 2480 |
| 15 000 |
921 | 92114 | 6050 |
| 2 500 |
31 500 | 31 500 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/70/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 12 listopada 2007 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
1. Wpłynęła dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23.974 zł na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień w I półroczu 2007 r. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
2. Wpłynęło o 56.000 zł więcej podatku od czynności cywilnoprawnych i o 24.000 zł podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
3. Uzyskano o 8.000 zł więcej niż planowano odsetek od lokat terminowych.
4. Wpłynęły dodatkowe dochody z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 6.000 zł
5. PUW zwiększył gminie dotację celową na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w dziale rolnictwo i łowiectwo o 108.944 zł na zwrot – w drugim terminie - części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
6. W dziale opieka społeczna zwiększono gminie dotację celową o 1.000 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, tj. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom zgodnie z art. 18, ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
7. W opiece społecznej zmniejsza się środki własne gminy o 7.268 zł zaplanowane na zadanie dożywianie, w związku ze zwiększeniem o taką kwotę dotacji na ten cel przez PUW w Białymstoku oraz o 20.000 zł środki na dodatki mieszkaniowe, które nie będą wykorzystane.
8. W oświacie i wychowaniu zwiększa się wydatki: w szkołach podstawowych o 80.000 zł na wynagrodzenia osobowe i w Publicznym Gimnazjum o 59.342 zł na wynagrodzenia osobowe.
9. W edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększono gminie dotacje na zadania własne:
- 7.130 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- 2.140 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- 1.150 zł na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ( III transza).
10. W transporcie i łączności zwiększa się wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi Włosty Olszanka o 5.900 zł na roboty uzupełniające.
11. W rolnictwie zmniejsza się o 17.500 zł wydatki planowane na zakup usług związanych z wykonaniem odwodnienia dróg gminnych we wsi Jabłoń Samsony.
12. Zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie o 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszej partii instrumentów na potrzeby tworzonej Orkiestry Dętej.
13. W kulturze zwiększa się o 2.500 zł wydatki inwestycyjne na projekt zagospodarowania działki przy budynku Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach – wykonanie dróg dojazdowych, placów manewrowych, miejsc postojowych i chodników.
14. W administracji zmniejsza się o 14.000 zł zakup materiałów do Urzędu Gminy, a zwiększa o taką kwotę zakup materiałów promocyjnych.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/70/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 12 listopada 2007 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R.
Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | ||||||||||
dochody własne j. s. t | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | 010 | 01010 | 605 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Szepietowa: Sportowej, Kolejowej. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
2. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Szymbory Włodki | 345 705 | 345 705 | 345 705 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
3. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Plewki | 250 327 | 250 327 | 250 327 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
4. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Wojny Piecki | 104 568 | 104 568 | 104 568 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
5. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi i chodniki na ul.Spacerowej, Białostockiej, Hubala, Leśnej, Krzywej, Sienkiewicza i Brzozowej w Szepietowie. | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
6. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi i przez wieś Pułazie Wojdyły, | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
7. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez Szepietowo Podleśne Stare | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
8. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Wojny Pietrasze Kolonia | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
9. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Pułazie Świerże, | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
10. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez wieś Dąbrowa Bybytki | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
11. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Szepietowo Janówka Kolonia | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
12. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny parkingu przy cmentarzu w Szepietowie. | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
13. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny i budowa ulicy Sportowej w Szepietowie | 118 933 | 118 933 | 118 933 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
14. | 600 | 60016 | 605 | Budowa drogi gminnej przez wieś Wyszonki Posele | 232 237 | 232 237 | 232 237 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
15. | 600 | 60016 | 605 | Budowa drogi gminnej przez wieś Włosty Olszanka | 126 500 | 126 500 | 126 500 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
16. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa pętli autobusowej w Szepietowie | 182 000 | 182 000 | 182 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
17. | 750 | 75023 | 605 | Rozbudowa budynku Urzędu Gmniny – projekt techniczny | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
18. | 754 | 75412 | 605 | Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby | 101 708 | 101 708 | 1 708 | 0 | C. 100 000 | Urząd Gminy | |
19. | 754 | 75412 | 605 | Kąrosacja samochodu typu Star 244 na średni samochód pożarniczy dla OSP Wyliny Ruś | 110 000 | 110 000 | 66 000 | C.44000 | Urząd Gminy | ||
20. | 801 | 80101 | 605 | Remont Szkoły Podstawowej w Szepietowie | 102 600 | 102 600 | 102 600 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
21. | 801 | 80101 | 605 | Projekt techniczny termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
22. | 801 | 80101 | 605 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach | 294 000 | 294 000 | 194 000 | 100000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
23. | 852 | 85219 | 606 | Zakup kserokopiarki | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | A. B. C. … | GOPS | |
24. | 900 | 90015 | 605 | Modernizacja systemy oświetlenia drogowego pozostałej części gminy | 450 000 | 450 000 | 69 585 | 380 415 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |
25. | 921 | 92109 | 605 | Dokumentacje projektowe instalacji branża sanitarna, elektryczna, budowlana(roboty wykończeniowe) i część robót budowlanych – świetlica środowiskowa w Dąbrówce Kościelnej | 60 616 | 60 616 | 60 616 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
26. | 921 | 92114 | 605 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 597 143 | 597 143 | 347 143 | 0 | A. B. C. … | 250 000 | Urząd Gminy |
Ogółem | 3 315 977 | 3 315 977 | 2 441 562 | 480 415 | C. 486148 | 250 000 | x |
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła