UCHWAŁA NR IX/60/07 RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
UCHWAŁA NR IX/60/07
RADY GMINY SZEPIETOWO z dnia 13 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokona następujących zmian w budżecie:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę – 67.290 zł;
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę – 90.000 zł;
3) zwiększyć plan wydatków o kwotę – 157.290 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 58.348 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 15.923.346 zł,
- wydatki ogółem - 14.976.442 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/60/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 13 sierpnia 2007 r.
|
|
| DOCHODY |
|
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
754 | 75412 | 6260 |
| 44 000 |
758 | 75001 | 2920 |
| 23 287 |
758 | 75814 | 0900 |
| 3 |
| Razem |
| 0 | 67 290 |
|
|
| WYDATKI |
|
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60014 | 6620 |
| 5 052 |
700 | 70005 | 4270 |
| 18 948 |
754 | 75412 | 6050 |
| 110 000 |
758 | 75814 | 4560 |
| 3 |
801 | 80101 | 4270 | 5 000 | 23 287 |
801 | 80101 | 6050 | 85 000 |
|
| Razem |
| 90 000 | 157 290 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/60/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 13 sierpnia 2007 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
700 | 70005 | 4260 | 2 000 |
|
700 | 70005 | 4300 |
| 2 000 |
750 | 75075 | 4210 | 2 133 |
|
750 | 75075 | 4410 |
| 100 |
750 | 75095 | 4410 | 100 |
|
754 | 75412 | 3020 | 100 |
|
754 | 75412 | 4170 | 2 400 |
|
754 | 75412 | 4210 | 59 | 170 |
754 | 75412 | 4270 |
| 2 605 |
754 | 75412 | 4300 | 197 |
|
754 | 75412 | 4430 | 78 | 59 |
754 | 75495 | 4210 |
| 2 133 |
801 | 80101 | 4260 | 468 |
|
801 | 80101 | 4300 | 813 |
|
801 | 80101 | 4520 |
| 1 281 |
900 | 90015 | 6050 | 50 000 |
|
921 | 92109 | 6050 |
| 45 000 |
926 | 92601 | 4210 |
| 2 500 |
926 | 92601 | 4300 |
| 2 500 |
|
|
| 58 348 | 58 348 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/60/07 Rady gminy Szepietowo z dnia 13 sierpnia 2007 r.
1. Zwiększono gminie część oświatową subwencji ogólnej o 23.287 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, w związku z tym zwiększa się wydatki na remont SP Wojny Krupy w tej wysokości, zmniejszając o 5.000 zł środki własne planowane na to zadanie.
2. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 110.000 zł na karosację samochodu typu Star 244 na średni pojazd pożarniczy na potrzeby jednostki OSP Wyliny Ruś, które w części planuje się pokryć dotacją w wysokości 44.000 zł z WFOŚ i GW w Białymstoku.
3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne planowane na termomodernizację SP Dąbrowa Moczydły o 85.000 zł.
4. W transporcie i łączności zwiększa się o 5.052 zł środki planowane jako dotacja dla Starostwa Powiatowego Wysokie Mazowieckie, na drogi powiatowe (drogę Jabłoń Kikolskie).
5. W różnych rozliczeniach planuje się 3 zł na zwrot do PUW odsetek od nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.
6. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne planowane na modernizację systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy o 50.000 zł, które nie będą wykorzystane, a planuje się kwotę 45.000 zł na dalszy ciąg robót budowlanych w świetlicy środowiskowej w Dąbrówce Kościelnej oraz 5.000 zł na zakup usług i materiałów na wykonanie trzech wiejskich boisk sportowych w miejscowościach Szepietowo Wawrzyńce, Szepietowo Janówka i Wojny Pogorzel.
7. W oświacie i wychowaniu w szkołach podstawowych:
- w SP Szepietowo przenosi się 813 zł z wydatków na usługi na opłatę za korzystanie ze środowiska.
- w SP Wyliny Ruś przenosi się 468,-zł z wydatków na energię na opłatę za korzystanie ze środowiska.
8. W ramach środków planowanych dla jednostek OSP: w jednostce Dąbrówka Kościelna przenosi się 100 zł z ekwiwalentów, 197 zł z usług 78 zł z wydatków na różne opłaty i składki i 2.400 zł z wydatków bezosobowych na zakup materiałów 170 zł i wydatki remontowe 2.605 zł na wymianę drzwi wejściowych w budynku OSP. W OSP Wojny Pogorzel przenosi się 59 zł z wydatków na materiały na opłatę składki ubezpieczeniowej.
9. Przenosi się kwotę 2.133 zł z wydatków na zakup materiałów planowanych na promocję gminy na wydatki na zakup materiałów, związanych z organizacją gminnych zawodów strażackich.
10. W planie wydatków działu gospodarka nieruchomościami przenosi się kwotę 2.000 zł z zakupu energii na wydatki na różne usługi związane z utrzymaniem budynku komunalnego oraz zwiększa się wydatki na remont budynku komunalnego przy ul. Lipowej w Szepietowie o 18.948 zł.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/60/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 13 sierpnia 2007 r.
Zadania inwestycyjne w 2007 r.
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | 010 | 01010 | 605 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Szepietowa: Sportowej, Kolejowej. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
2. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Szymbory Włodki | 345 705 | 345 705 | 345 705 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
3. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Plewki | 250 327 | 250 327 | 250 327 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
4. | 600 | 60016 | 605 | Przebudowa drogi gminnej Wojny Piecki | 104 568 | 104 568 | 104 568 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
5. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi i chodniki na ul.Spacerowej, Białostockiej, Hubala, Leśnej, Krzywej, Sienkiewicza i Brzozowej w Szepietowie. | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
6. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi i przez wieś Pułazie Wojdyły, | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
7. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez Szepietowo Podleśne Stare | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
8. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Wojny Pietrasze Kolonia | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
9. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Pułazie Świerże, | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
10. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej przez wieś Dąbrowa Bybytki | 9 760 | 9 760 | 9 760 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
11. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny budowy drogi gminnej do wsi Szepietowo Janówka Kolonia | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
12. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny parkingu przy cmentarzu w Szepietowie. | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
13. | 600 | 60016 | 605 | Projekt techniczny i budowa ulicy Sportowej w Szepietowie | 116 663 | 116 663 | 116 663 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
14. | 600 | 60016 | 605 | Budowa drogi gminnej przez wieś Wyszonki Posele | 244 837 | 244 837 | 244 837 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
15. | 600 | 60016 | 605 | Budowa drogi gminnej przez wieś Włosty Olszanka | 118 000 | 118 000 | 118 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
16. | 750 | 75023 | 605 | Rozbudowa budynku Urzędu Gmniny – projekt techniczny | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
17. | 754 | 75412 | 605 | Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby | 101 708 | 101 708 | 1 708 | 0 | C. 100 000 | Urząd Gminy | ||
18. | 754 | 75412 | 605 | Kąrosacja samochodu typu Star 244 na średni samochód pożarniczy dla OSP Wyliny Ruś | 110 000 | 110 000 | 66 000 | C.44000 | Urząd Gminy | |||
19. | 801 | 80101 | 605 | Remont Szkoły Podstawowej w Szepietowie | 102 600 | 102 600 | 102 600 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
20. | 801 | 80101 | 605 | Projekt techniczny termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wylinach Rusi | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
21. | 801 | 80101 | 605 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach | 262 000 | 262 000 | 162 000 | 100000 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
22. | 801 | 80101 | 605 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach | 342 148 | 342 148 | 171 074 | 0 | A. B. C. 171074 | Urząd Gminy | ||
23. | 801 | 80101 | 605 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej | 342 148 | 342 148 | 171 074 | 0 | A. B. C. 171074 | Urząd Gminy | ||
24. | 852 | 85219 | 606 | Zakup kserokopiarki | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | A. B. C. … | GOPS | ||
25. | 900 | 90015 | 605 | Modernizacja systemy oświetlenia drogowego pozostałej części gminy | 450 000 | 450 000 | 69 585 | 380 415 | A. B. C. … | Urząd Gminy | ||
26. | 921 | 92109 | 605 | Dokumentacje projektowe instalacji branża sanitarna, elektryczna, budowlana(roboty wykończeniowe) i część robót budowlanych – świetlica środowiskowa w Dąbrówce Kościelnej | 60 616 | 60 616 | 60 616 | A. B. C. … | Urząd Gminy | |||
27. | 921 | 92114 | 605 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 686 518 | 686 518 | 436 518 | 0 | A. B. C. … | 250 000 | Urząd Gminy | |
Ogółem | 3 877 478 | 3 877 478 | 2660915 | 480 415 | C. 486148 | 250 000 | x |
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła