Uchwała Nr V/32/07 Rady gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Uchwała Nr V/32/07
Rady gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie:
1) Zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 22.318 zł;
2) Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 87.990 zł;
3) Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 65.672 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem - 14.815.044 zł;
2) Wydatki ogółem - 13.396.056 zł.
§ 4. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr IV/19/07 z dnia 16 lutego 2007r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy celową w wysokości - 38.832 zł, na wydatki bieżące w oświacie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Moczydłowski
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/32/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2007 r.
Dochody:
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
756 | 75621 | 0010 | 22 318 |
|
758 | 75801 | 2920 |
| 86 310 |
758 | 75814 | 2910 |
| 288 |
852 | 85278 | 2010 |
| 1 392 |
| Razem |
| 22 318 | 87 990 |
Wydatki:
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
754 | 75412 | 4270 |
| 21 920 |
758 | 75814 | 2910 |
| 288 |
758 | 75818 | 4810 |
| 38 832 |
852 | 85278 | 3110 |
| 1 392 |
900 | 90015 | 4170 |
| 3 240 |
| Razem |
| 0 | 65 672 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/32/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2007 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
851 | 85154 | 2820 |
| 1 000 |
851 | 85154 | 4300 | 1 000 |
|
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/32/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2007 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
1. Zgodnie z ostateczną informacją Ministra Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyniesie 4.073.810 zł i jest wyższa od poprzednio planowanej o 86.310 zł oraz kwota udziałów w PIT 1.721.188 zł i jest niższa od pierwotnie planowanej o 22.318 zł.
2. Zwiększono gminie dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale pomoc społeczna o kwotę 1.392 zł, w związku z uregulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zasiłków celowych rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.
3. Planuje się rezerwę celową w wysokości 38.832 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie.
4. W różnych rozliczeniach planuje się 288 zł na zwrot do PUW nienależnie pobranego w 2006 r. zasiłku rodzinnego.
5. W dziale ochrona środowiska planuje się kwotę 3.240 zł na wynagrodzenia bezosobowe, za programowanie sterowników oświetlenia ulicznego CPA w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach oraz wymianę uszkodzonych bezpieczników obwodów oświetleniowych w tych miejscowościach.
6. Planuje się kwotę 21.920 zł na wydatki remontowe w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na prace remontowe - budowlane w remizie OSP Dąbrówka Kościelna.
7. W ochronie zdrowia przenosi się 1.000 zł z wydatków na usługi na dotację dla Klubu Rodzin Abstynenckich "Łabędź" z Wysokiego Mazowieckiego, który będzie realizował zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2007 r.
Plan wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii
Lp. | Nazwa | Kwota |
1. | Finansowanie obozów profilaktyczno terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym | 11 000 |
2. | Zakup paczek świątecznych i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym | 8 000 |
3. | Finansowanie zadań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową i narkotykową (festyny Imprezy masowe, itp.) | 10 000 |
4. | Organizacja konkursu "Nasze bezpieczeństwo" | 1 000 |
5. | Szkolenia, wyjazdy służbowe członków komisji | 1 000 |
6. | Dofinansowanie zakupu podręczników i wyposażenia szkolnego (przybory szkolne, odzież, obuwie sportowe, środki higieniczne) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym | 12 500 |
7. | Realizacja programów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej i pedagogów | 2 000 |
8. | Organizacja konkursu dla młodzieży szkolnej związanego ze zbieraniem opakowań szklanych po napojach alkoholowych zanieczyszczających środowisko | 3 800 |
9. | Finansowanie zadań profilaktycznych realizowanych przez Klub Rodzin Abstynenckich "Łabędź" w Wysokiem Mazowieckiem | 1 000 |
10. | Zakup materiałów edukacyjnych(plakaty, kasety, itp.) | 1 000 |
11. | Dofinansowanie uczestnictwa osób biorących udział w imprezach o tematyce profilaktycznej i zawierających elementy przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień | 500 |
12. | Wynagrodzenia specjalistów za wykonywanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez GKRPA | 7 000 |
13. | Wynagrodzenie członków GKRPA | 1 200 |
| Razem | 60 000 |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/32/07 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2007 r.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009.
Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||||
rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | 2008 r. | 2009 r. | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. | 010 | 01010 | 605 | Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Lipowej, Kolejowej, Wąskiej, 1-go Maja, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej | 2 687 944 | 100 000 | 100 000 | 0 | A. B. C. … | 0 | 1 911 827 | 676 117 | Urząd Gminy | |
2. | 754 | 75412 | 605 | Budynek OSP (remiza) Wojny Szuby | 682 513 | 100 000 | 0 | 0 | C. 100 000 | 0 | 582 513 | 0 | Urząd Gminy | |
3. | 921 | 92114 | 605 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 1 222 065 | 572 593 | 322 593 |
| A. B. C. … | 250 000 | 624 462 | 0 | Urząd Gminy | |
Ogółem | 4 592 522 | 772 593 | 422 593 | 0 | 100 000 | 250 000 | 3 118 802 | 676 117 | x |