Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Szepietowie

Uchwała Nr II/6/06 Rady gminy Szepietowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała Nr II/6/06
Rady gminy Szepietowo z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104)uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać nastepujących zmian w budżecie:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 70.300 zł;

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 141.615 zł;

3) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 211.915 zł

4) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 43.632 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 16.230.886 zł;

2) wydatki ogółem - 16.504.821 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:

1) kredyt w kwocie 134.146 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie;

2) kredyt w kwocie 189.789 zł na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szepietowie.

3. Przeznacza się kwotę 282.450 zł wolnych środków na spłatę przypadających w 2006 r. rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

4. Środki z dochodów w kwocie 50.000 zł zaplanowane w wydatkach na remont budynku komunalnego przy ulicy Lipowej 1, przeznacza się na udzielenie pożyczki dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania - na zakup koparki.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art.90 ust.2 ustawy z dn.8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Moczydłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
756	75616	0340		33 647
758	75801	2920		26 653
852	85214	2030		10 000
	Razem		0	70 300

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
010	01010	4300		4 213
600	60016	4300		1 500
750	75023	4440		3 300
754	75412	4300		15
754	75412	6050		314
757	75702	8070	20 000
801	80101	3020		2 519
801	80101	4010		90 588
801	80101	4110		6 364
801	80101	4170		1 755
801	80101	4210		6 250
801	80101	4260		5 105
801	80101	6050		21 400
801	80110	4010		58 592
842	85214	3110		10 000
921	92114	6058	80 000
921	92114	6059	41 615
	Razem		141 615	211 915

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
010	01095	4300		650
010	01095	4430	650
700	70005	4170	3 500
700	70005	4300		3 500
750	75023	4210		5 000
750	75023	4270	5 000
754	75412	4210	123
754	75412	4260	80
754	75412	4300		203
801	80101	4120	297
801	80101	4300	486
801	80101	4440		2 455
801	80103	3020	280
801	80103	4010	2 582
801	80103	4110	1 308
801	80103	4120	141
801	80103	4440		56
801	80110	4010		4 018
801	80110	4110		6 590
801	80110	4440	3 735
852	85202	3110	21 600
852	85215	3110		4 100
854	85401	4010		11 042
854	85401	4110		1 415
854	85401	4120		274
854	85401	4440		479
921	92105	4210		1 300
921	92105	4300	1 300
926	92601	4170		1 550
926	92601	4210		1 000
926	92601	4270	2 000
926	92601	4300	550
	Razem		43 632	43 632

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 grudnia 2006 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. Zwiększono gminie część oświatową subwencji ogólnej łącznie o 26.653 zł, w tym 9.616 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 karty Nauczyciela i 17.037,-zł wynika z dodatkowego podziału środków zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dn.22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w 2006r. (Dz. U. Nr 266, poz. 2231).

1. Zwiększono gminie dotację na zadania własne w dziale opieka społeczna o 10.000 zł na uzupełnienie środków na wypłaty zasiłków okresowych.

2. Wpłynęło więcej niż planowano podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 33.647 zł.

3. Zmniejsza się o 20.000 zł środki planowane na odsetki od kredytów.

4. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 121.615 zł na budowę Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach, którego realizację planuje się w przyszłym roku (2007) i przenosi się kwotę 1.300 zł z wydatków na usługi na wydatki zakup materiałów do wykonania drewnianej kapliczki w Szepietowie Wawrzyńcach.

5. W rolnictwie zwiększa się o 4.213 zł wydatki na usługi na wykonanie rowu odwadniającego przy ulicy Sportowej w Szepietowie oraz przenosi się 650 zł w pozostałej działalności tego działu z wydatków na składki na usługi związane z rolnictwem.

6. W transporcie i łączności zwiększa się o 1.500 zł wydatki na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych.

7. W dziale gospodarka mieszkaniowa przenosi się 3.500 zł z wydatków bezosobowych na usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych.

8. W administracji zwiększa się o 3.300 zł, środki na odpis na ZFŚS w związku z korektą wg średniorocznego zatrudnienia i przenosi się 5.000 zł z wydatków remontowych na zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism na 2007 r. itp.

9. W oświacie i wychowaniu zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na remont - iniekcja SP Szepietowo o 21.400 zł, zwiększono zakres pomieszczeń, w których wykonywana będzie izolacja.

10. W oświacie i wychowaniu zwiększa się wydatki w szkołach podstawowych na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 100.929 zł, na zakup materiałów, w tym węgla o 6.250 zł, 5.105 zł na energię. Wydatki na utrzymanie Publicznego Gimnazjum zwiększa się o 65.182 zł na wynagrodzenia i pochodne. Plan wydatków na świetlice szkolne zwiększa się o 12.731 zł wynagrodzenia i pochodne. W tym dziale dokonuje się również korekty odpisu na ZFŚS w związku z korektą wg średniorocznego zatrudnienia.

11. W ramach środków planowanych dla jednostek OSP: w jednostce Kamień przenosi się 80 zł z wydatków na energię i 123 zł z wydatków na zakup materiałów na usługi, na opłatę za przegląd samochodu pożarniczego, dla OSP Średnica zwiększa się o 15 zł wydatki na usługi. W tym dziale zwiększa się także wydatki inwestycyjne o 314 zł na zamontowanie na zewnątrz budynku OSP Szepietowo rozdzielni elektrycznej.

12. W opiece społecznej zmniejsza się o 21.600 zł ze wydatki planowane na opłaty za domy opieki, a zwiększa o 4.100 zł środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

13. W kulturze fizycznej i sporcie przenosi się 2.000 zł z usług remontowych i 550 zł z pozostałych usług na zakupy materiałów na stadion 1.000 zł i 1.550 zł na wynagrodzenie za wykonanie części ogrodzenia.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 grudnia 2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2006 rok

	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja		Rok rozpoczęcia /rok zakończenia		Wartość kosztorysowa zadania		Dotychczas poniesione wydatki		Środki wynikające z planu na 2006r.		W tym
											Środki własne budżetu		Środki z własnych funduszy celowych		Wpłaty ludności		Środki z budżetu państwa		Dotacje bezzwrotne z Funduszy celowych		Kredyty i pożyczki		Inne środki (partycypacja innych jednostek)
	I.Zadania kontynuowane				369 679		147 233		218 576
1. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacja projektowa				7 320		15 593		4 500		4 500
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicy Głównej w Szepietowie		2005-2006		89 962		23 600		54 500		54 500
3. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo		2005-2006		272 397		108 040		159 576		57 976								101 600
II. Zadania nowo-rozpoczęte				7 784 584		6 890		5 236 570
1. Drogi gminne:				3 155 299		6 890		3 380 121
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B		2006		2 639 009		6 890		2 262 431		339 364				0		226 243		1 696 824
Modernizacja drogi gminnej we wsi Plewki		2006		100 000				258 300		258 300
Modernizacja drogi gminnej Pułazie Świerże-Wojny Piecki		2006		80 000				104 400		104 400
Modernizacja drogi gminnej do wsi Szymbory Włodki		2006		86 290				355 590		355 590
Ułożenie chodników na ulicach: Asnyka, Tuwima, Sosnowej i Ogrodowej w Szepietowie		2006		250 000				399 400		399 400
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej		2006/2008		2 200 651				100 000		15 000								85 000
3. Remont SP Szepietowo - wymiana instancji CO + malowanie		2006		700 000				701 720		567 574										134 146
4. Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wojny Pogorzel		2006		88 810				101 971		101 971
5. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno-Historycznej		2006		325 312				301 323		97 994								203 329
6. Zakup 15 szt. zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Gminy		2006		61 500				67 500		67 500
7. Zakup zestawu komputerowego do GOPS		2006		5 000				5 000		5 000
8.Modernizacja oświetlenia ulicznego - dalsza część - dokumentacja projektowa		2006		23 180				29 180		29 180
9. Montaż dodatkowych siedzeń i nagłośnienia w autobusie szkolnym		2006		6 832				6 832		6 832
10. Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach		2006		665 000				25 160		25 160
11. Termomodernizacja budynku OSP Szepietowo		2006		300 000				267 689		77 900										189 789
12. Dokumentacja techniczna i budowa świetlicy środowiskowej w domu parafialnym w Dąbrówce Kościelnej		2006		245 000				242 074		79 282				62 792		100 000
13. Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Szkoły podstawowej w Dąbrowie Moczydłach		2006		8 000				8 000		8 000
		razem		8 154 263		154 123		5 455 146		2 655 423		0		62 792		326 243		2 086 753		323 935		0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 6 grudnia 2006 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady		Wydatki w 2006 r. w tym:			Wydatki w 2007 r. w tym:			Wydatki w 2008 r. w tym:
Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady		Budżet JST	Fundusze Strukturalne (wymienić)	Inne	Budżet JST	Fundusze Strukturalne (wymienić)	Inne	Budżet JST	Fundusze Strukturalne (wymienić)	Inne
1	Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi: 1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka 2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B 3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B	2006	2 622 431		339 364	1 696 824 ZPORR	226 243 BUDŻET PAŃSTWA				-	-	-
2	Modernizacja drogi gminnej Pułazie Świerże -Wojny Piecki	2006	104 400		104 400
3	Modernizacja drogi gminnej we wsi Plewki	2006	258 300		258 300
4	Modernizacja drogi gminnej do wsi Szymbory Włodki	2006	355 590		355 590
5	Ułożenie chodników na ulicach Ogrodowej i Sosnowej w Szepietowie	2006	399 400		399 400
6	Ułożenie chodnika w Dąbrówce Kościelnej	2006	40 000		40 000
7	Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicy Głównej w Szepietowie	2006	54 500		54 500
8	Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacja projektowa	2006	4 500		4 500
9	Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej	2006-2008	2 200 651		15 000	85 000 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY		157 661	893 415 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY		157 436	892 139 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY
10	Remont SP Szepietowo - wymiana instalacji CO + malowanie	2006	701 720		701 720
11	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wojny Pogorzel	2006	101 971		101 971
12	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno-Historycznej	2006	301 323	97 994		203 329 SPO
13	Zakup 15 szt. zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Gminy	2006	67 500	67 500
14	Zakup zestawu komputerowego do GOPS	2006	5 000	5 000
15	Udział w budowie dróg powiatowych:
	1. Modernizacja drogi przez Szepietowo Wawrzyńce Nr 2080B o długości 0,55 km	2006	113 000	113 000		-	-	-	-	-	-	-	-
	2.Dąbrówka Kościelna - Jabłoń Jankowce 2068B	2006	71 535	71 535		-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Modernizacja drogi Nr 2070B Dąbrówka Kościelna - Wojny Szyby - Lubowicz Wielki (odcinek 0,820 km przez wieś Wojny Szuby Szlacheckie i Wojny Szuby Włościańskie) w ramach ZPORR	2006	104 715	104 715		-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dofinansowanie projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" - Urząd Marszałkowski	2006	7 791	7 791		-	-	-	-	-	-	-	-
17	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dalsza część - dokumentacja projektowa	2006	29 180	29 180
18	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo	2006	159 576	57 976		101 600 INTERREG IIIA/TCIS CBC
19.	Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach	2006	8 000	8 000
20	Montaż dodatkowych siedzeń i nagłośnienia w autobusie szkolnym	2006	6 832	6 832
21	Termomodernizacja budynku OSP Szepietowo	2006	267 689	267 689
22	Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach	2006 - 2007	1 084 241	25 160				314 593	250 000 SPO		294 488	200 000 SPO
23	Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy	2007	55 000	-		-	-	55 000	-	-	-	-	-
24.	Dokumentacja techniczna i budowa świetlicy środowiskowej w domu parafialnym w Dąbrówce Kościelnej	2006	242 074	79 282			162 792
25	Partycypacja w kosztach remontu chodników przy drodze krajowej - ul. Główna w Szepietowie	2006-2007	232 772	62 772		-	70 000	30 000	-	70 000	-	-	-
	Razem:	-	9 239 691	3 379 171		2 166 753	459 035	557 254	1 263 415	70 000	451 924	1.092 139	-

2006

Uchwała Nr II/6/06 Rady gminy Szepietowo z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Metryka