Uchwała Nr XXXVIII/251/06 Rady gminy Szepietowo z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Uchwała Nr XXXVIII/251/06
Rady gminy Szepietowo z dnia 24 października 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 314.627 zł;
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 93.578 zł;
3) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 408.205 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 6.827 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 15.609.514 zł,
- wydatki ogółem - 15.933.449 zł
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:
- kredyt w kwocie 134.146 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Szepietowie,
- kredyt w kwocie 189.789,-zł na termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szepietowie.
- Przeznacza się kwotę 282.450,-zł wolnych środków na spłatę przypadających w 2006 r. rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
§ 4. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Jabłoński
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/251/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 24 października 2006 r.
Dochody
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
756 | 75615 | 2440 |
| 23 974 |
852 | 85212 | 2010 |
| 290 653 |
Wydatki
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
600 | 60014 | 6620 | 8 578 |
|
750 | 75023 | 4300 |
| 4 974 |
801 | 80101 | 4010 |
| 54 688 |
801 | 80101 | 4210 |
| 10 000 |
801 | 80101 | 4610 |
| 1 600 |
801 | 80110 | 3020 |
| 5 400 |
801 | 80110 | 4210 |
| 40 000 |
852 | 85212 | 3110 |
| 281 358 |
852 | 85212 | 4010 |
| 3 700 |
852 | 85212 | 4110 |
| 1 404 |
852 | 85212 | 4120 |
| 74 |
852 | 85212 | 4210 |
| 1 997 |
852 | 85212 | 4300 |
| 2 120 |
852 | 85215 | 3110 | 35 000 |
|
854 | 85401 | 3020 |
| 890 |
900 | 90015 | 4260 | 50 000 |
|
| Razem |
| 93 578 | 408 205 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/251/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 24 października 2006 r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
710 | 71004 | 4170 | 1 000 |
|
710 | 71013 | 4170 | 2 000 |
|
710 | 71013 | 4300 |
| 5 000 |
710 | 71035 | 4300 | 2 000 |
|
852 | 85219 | 4010 | 827 |
|
852 | 85219 | 4440 |
| 827 |
921 | 92105 | 4210 |
| 1 000 |
921 | 92105 | 4300 | 1 000 |
|
| Razem |
| 6 827 | 6 827 |
Objaśnienia dokonanych zmian:
1. Zwiększono gminie o 290.653 zł dotację w dziale opieka społeczna na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne. W tym dziale zmniejsza się o 35.000 zł środki gminy na wypłaty dodatków mieszkaniowych, które nie będą wykorzystane oraz przenosi się 827 zł z wynagrodzeń na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
1. Wpłynęła dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23.974 zł na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień w I półroczu 2006 r. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
2. W transporcie i łączności zmniejsza się dotację zaplanowaną na drogi powiatowe dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem o 8.578 zł.
3. W oświacie i wychowaniu zwiększa się wydatki:
- w szkołach podstawowych o 66.288 zł, w tym 54.688 zł na wynagrodzenia osobowe, 10.000 zł zakupy materiałów, głównie opału i 1.600 zł na zwrot kosztów postępowania sądowego, w związku z wyrokiem Sądu Pracy,
- w Publicznym Gimnazjum o 45.400 zł, w tym 40.000 zł na zakup oleju do kotłowni i 5.400 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowego i wiejskiego.
4. W edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększa się o 890 zł wypłaty dodatków mieszkaniowego i wiejskiego.
5. W administracji zwiększa się o 4.974 zł wydatki na zakup różnych usług(poczta, telefony, monitoring, usługi prawne itp.).
6. Zmniejsza się o 50.000 zł wydatki na zakup energii związanej z oświetleniem ulicznym na terenie gminy.
7. W dziale działalność usługowa przenosi się łącznie 5.000 zł na usługi geodezyjne z wynagrodzeń bezosobowych w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego 1.000 zł, w rozdziale prace geodezyjne i kartograficzne również z wynagrodzeń bezosobowych 2.000 zł oraz 2.000 zł z usług planowanych na cmentarze.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/251/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 24 października 2006 r.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady | Wydatki w 2006 r. w tym: | Wydatki w 2007 r. w tym: | Wydatki w 2008 r. w tym: | |||||||
Budżet JST | Fundusze Strukturalne (wymienić) | Inne | Budżet JST | Fundusze Strukturalne (wymienić) | Inne | Budżet JST | Fundusze Strukturalne (wymienić) | Inne | |||||
1 | Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi: 1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka 2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B 3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2006 | 2 622 431 | 339 364 | 1 696 824 ZPORR | 226 243 BUDŻET PAŃSTWA | - | - | - | ||||
2 | Modernizacja drogi gminnej Pułazie Świerże -Wojny Piecki | 2006 | 104 400 | 104 400 | |||||||||
3 | Modernizacja drogi gminnej we wsi Plewki | 2006 | 258 300 | 258 300 | |||||||||
4 | Modernizacja drogi gminnej do wsi Szymbory Włodki | 2006 | 355 590 | 355 590 | |||||||||
5 | Ułożenie chodników na ulicach Ogrodowej i Sosnowej w Szepietowie | 2006 | 399 400 | 399 400 | |||||||||
6 | Ułożenie chodnika w Dąbrówce Kościelnej | 2006 | 40 000 | 40 000 | |||||||||
7 | Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicy Głównej w Szepietowie | 2006 | 66 500 | 66 500 | |||||||||
8 | Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacja projektowa | 2006 | 4 500 | 4 500 | |||||||||
9 | Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej | 2006-2008 | 2 200 651 | 15 000 | 85 000 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY | 157 661 | 893 415 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY | 157 436 | 892 139 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY | ||||
10 | Remont SP Szepietowo - wymiana instalacji CO + malowanie | 2006 | 701 720 | 701 720 | |||||||||
11 | Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wojny Pogorzel | 2006 | 101 971 | 101 971 | |||||||||
12 | Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno-Historycznej | 2006 | 293 123 | 89 794 | 203 329 SPO | ||||||||
13 | Zakup 15 szt. zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Gminy | 2006 | 67 500 | 67 500 | |||||||||
14 | Zakup zestawu komputerowego do GOPS | 2006 | 5 000 | 5 000 | |||||||||
15 | Udział w budowie dróg powiatowych: | ||||||||||||
1. Modernizacja drogi przez Szepietowo Wawrzyńce Nr 2080B o długości 0,55 km w ramach ZPORR | 2006 | 113 000 | 113 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.Dąbrówka Kościelna - Jabłoń Jankowce 2068B | 2006 | 71 535 | 71 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. Modernizacja drogi Nr 2070B Dąbrówka Kościelna - Wojny Szyby - Lubowicz Wielki (odcinek 0,820 km przez wieś Wojny Szuby Szlacheckie i Wojny Szuby Włościańskie) w ramach ZPORR | 2006 | 104 715 | 104 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | Dofinansowanie projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" - Urząd Marszałkowski | 2006 | 7 791 | 7 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - dalsza część - dokumentacja projektowa | 2006 | 29 180 | 29 180 | |||||||||
18 | Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo | 2006 | 159 576 | 57 976 | 101 600 INTERREG IIIA/TCIS CBC | ||||||||
19. | Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Moczydłach | 2006 | 8 000 | 8 000 | |||||||||
20 | Montaż dodatkowych siedzeń i nagłośnienia w autobusie szkolnym | 2006 | 6 832 | 6 832 | |||||||||
21 | Termomodernizacja budynku OSP Szepietowo | 2006 | 267 375 | 267 375 | |||||||||
22 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 2006 - 2007 | 799 120 | 66 775 | 80 000 SPO | 282 345 | 370 000 SPO | ||||||
23 | Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy | 2007 | 55 000 | - | - | - | 55 000 | - | - | - | - | - | |
24. | Dokumentacja techniczna i budowa świetlicy środowiskowej w domu parafialnym w Dąbrówce Kościelnej | 2006 | 242 074 | 79 282 | 162 792 | ||||||||
25 | Partycypacja w kosztach remontu chodników przy drodze krajowej - ul. Główna w Szepietowie | 2006-2007 | 232 772 | 62 772 | - | 70 000 | 30 000 | - | 70 000 | - | - | - | |
| Razem: | - | 8 958 056 | 3 424 272 | 2 166 753 | 459 035 | 525 006 | 1 263 415 | 70 000 | 157 436 | 892 139 | - | |