Uchwała Nr XXXII/217/06 Rady gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Uchwała Nr XXXII/217/06
Rady gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 1457) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 345.625 zł;
2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 356.125 zł;
3) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 10.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 13.655.493 zł,
- wydatki ogółem - 13.655.493 zł.
§ 4. 1. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych przy współfinansowaniu ze środków funduszy strukturalnych na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
§ 5. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Jabłoński
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/217/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Dochody:
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
758 | 75820 | 0740 |
| 335 125 |
852 | 85219 | 2030 |
| 10 500 |
| Razem |
| 0 | 345 625 |
Wydatki:
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
700 | 70005 | 4270 |
| 50 000 |
750 | 75023 | 4140 |
| 5 000 |
852 | 85219 | 4010 | 10 500 | 10 500 |
852 | 85295 | 3110 |
| 1 995 |
900 | 90002 | 4500 |
| 450 |
900 | 90015 | 6050 |
| 13 180 |
921 | 92114 | 6058 |
| 200 000 |
921 | 92114 | 6059 |
| 75 000 |
| Razem |
| 10 500 | 356 125 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/217/06Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2006r.
Dział | Rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
754 | 75412 | 4210 |
| 1000 |
754 | 75412 | 4260 |
| 179 |
754 | 75412 | 4270 | 1000 |
|
754 | 75412 | 4300 | 179 |
|
| Razem |
| 1 179 | 1 179 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/217/06Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
1. Zwiększa się o 335.125 zł dochody ze sprzedaży akcji spółki MNI.
2. W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje sie wydatki remontowe w kwocie 50.000 zł, na wykonanie remontu wewnątrz budynku komunalnego przy ulicy Lipowej w Szepietowie.
3. W administracji planuje się wydatki w wysokości 5.000 zł na wpłaty na PFRON, w związku ze wzrostem zatrudnienia w Urzędzie Gminy powyżej 25 etatów.
4. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 13.180 zł wydatki inwestycyjne na sporządzenie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego pozostałej części gminy i 450 zł na podatek od środków transportowych od zakupionego w ramach programu INTERREG samochodu śmieciarki.
5. pozostałej działalności w opiece społecznej zwiększa się o 1.995 zł środki własne na wydatki związane z doposażeniem punktów wydawania posiłków w SP w Wojnach Krupach i w SP w Dąbrówce Kościelnej.
6. Zwiększono gminie dotację na zadania własne w dziale opieka społeczna o 10.500 zł na sfinansowanie zadania wynikającego z art.121, ust.3a ustawy z dna 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu, w związku z tym zwiększa sie wydatki na wynagrodzenia o taką kwotę, zmniejszając jednocześnie wcześniej planowane środki własne gminy na wypłaty tych dodatków.
7. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 275.000 zł na sporzadzenie dokumentacji projektowej i I etap budowy Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach, na którą planuje się pozyskać dofinansowanie z SPO w wysokości 80%.
8. W wydatkach ochotniczych straży pożarnych przenosi się: w jednostce OSP Dąbrówka Kościelna 1.000 zł z wydatków remontowych na zakup umundurowania i w jednostce OSP Dąbrowa Moczydły 179 zł z wydatków na różne usługi na energię.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/217/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2006 r.
wykaz zadań inwestyczyjnych i środków na ich realizację na 2006 rok
Rok rozpoczęcia /rok zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planu na 2006r. | W tym | |||||||
Środki własne budżetu | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne z Funduszy celowych | Kredyty i pożyczki | Inne środki (partycypacja innych jednostek) | |||||
I.Zadania kontynuowane | 369 679 | 147 233 | 235 537 | ||||||||
1. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacja projektowa | 7 320 | 15 593 | 4 500 | 4 500 | |||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicy Głównej w Szepietowie | 2005-2006 | 89 962 | 23 600 | 66 500 | 66 500 | ||||||
3. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo | 2005-2006 | 272 397 | 108 040 | 164 537 | 41 867 | 122 670 | |||||
II. Zadania nowo-rozpoczęte | 6 895 942 | 6 890 | 4 402 123 | ||||||||
1. Drogi gminne: | 3 195 299 | 6 890 | 3 195 299 | ||||||||
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka 2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2006 | 2 639 009 | 6 890 | 2 639 009 | 395 852 | 0 | 263 900 | 1 979 257 | |||
Modernizacja drogi gminnej we wsi Plewki | 2006 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||
Modernizacja drogi gminnej Pułazie Świerże-Wojny Piecki | 2006 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||||
Modernizacja drogi gminnej do wsi Szymbory Włodki | 2006 | 86 290 | 86 290 | 86 290 | |||||||
Ułożenie chodnika w Dąbrówce Kościelnej | 2006 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||||||
Ułożenie chodników na ulicach: Asnyka, Tuwima, Sosnowej i Ogrodowej w Szepietowie | 2006 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej | 2006/2008 | 2 200 651 | 100 000 | 15 000 | 85 000 | ||||||
3. Remont SP Szepietowo - wymiana instancji CO + malowanie | 2006 | 200 000 | 190 000 | 190 000 | |||||||
4. Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wojny Pogorzel | 2006 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||||||
5. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno -Historycznej | 2006 | 325 312 | 325 312 | 65 062 | 260 250 | ||||||
6. Zakup 15 szt. zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Gminy | 2006 | 61 500 | 61 500 | 61 500 | |||||||
7. Zakup zestawu komputerowego do GOPS | 2006 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||
8.Modernizacja oświetlenia ulicznego - dalsza część - dokumentacja projektowa | 2006 | 23 180 | 23 180 | 23 180 | |||||||
9. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki. | 2006 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||
10. Montaż dodatkowych siedzeń i nagłośnienia w autobusie szkolnym | 2006 | 6 832 | 6 832 | 6 832 | |||||||
11. Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 2006 | 665 000 | 275 000 | 75 000 | 200 000 | ||||||
razem | 7 265 621 | 154 123 | 4 637 660 | 1 726 583 | 0 | 0 | 263 900 | 2 647 177 | 0 | 0 | |
Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXXII/217/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 r. przy współfinansowaniu ze środków z funduszy strukturalnych
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Środki wynikające z planu na 2006r. | Środki własne budżetu | Dofinansowanie z funduszy strukturalnych | % dofinansowania | Nazwa funduszu | Nazwa programu |
1 | Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2 639 009 | 395 852 | 1 979 257 | 75 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego |
2 | Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej | 100 000 | 15 000 | 85 000 | 85 | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy | |
3 | Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno-Historycznej | 325 312 | 65 062 | 260 250 | 80 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" |
4 | Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo | 164 537 | 41 867 | 122 670 | 75 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Program Sąsiedztwa Polska -Białoruś -Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC |
5 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 250 000 | 50 000 | 200 000 | 80 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" |
Razem | 3 478 858 | 567 781 | 2 647 177 |
ZałącznikNr 5 do uchwały Nr XXXII/217/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 27 kwietnia 2006r.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady | Wydatki w 2006 roku w tym: | Wydatki w 2007 roku w tym: | Wydatki w 2008 roku w tym: | ||||||
Budżet JST | Fundusze Strukturalne (wymienić) | Inne | Budżet JST | Fundusze Strukturalne (wymienić) | Inne | Budżet JST | Fundusze Strukturalne (wymienić) | Inne | ||||
1 | Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi: 1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka 2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B 3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2006 | 2 639 009 | 395 852 | 1 979 257 ZPORR | 263 900 BUDŻET PAŃSTWA | - | - | - | |||
2 | Modernizacja drogi gminnej Pułazie Świerże -Wojny Piecki | 2006 | 80 000 | 80 000 | ||||||||
3 | Modernizacja drogi gminnej we wsi Plewki | 2006 | 100 000 | 100 000 | ||||||||
4 | Modernizacja drogi gminnej do wsi Szymbory Włodki | 2006 | 86 290 | 86 290 | ||||||||
5 | Ułożenie chodników na ulicach Ogrodowej i Sosnowej w Szepietowie | 2006 | 250 000 | 250 000 | ||||||||
6 | Ułożenie chodnika w Dąbrówce Kościelnej | 2006 | 40 000 | 40 000 | ||||||||
7 | Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicy Głównej w Szepietowie | 2006 | 66 500 | 66 500 | ||||||||
8 | Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacja projektowa | 2006 | 4 500 | 4 500 | ||||||||
9 | Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej | 2006-2008 | 2 200 651 | 15 000 | 85 000 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY | 157 661 | 893 415 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY | 157 436 | 892 139 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY | |||
10 | Remont SP Szepietowo - wymiana instalacji CO + malowanie | 2006 | 190 000 | 190 000 | ||||||||
11 | Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wojny Pogorzel | 2006 | 70 000 | 70 000 | ||||||||
12 | Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno-Historycznej | 2006 | 325 312 | 65 062 | 260 250 SPO | |||||||
13 | Zakup 15 szt. zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Gminy | 2006 | 61 500 | 61 500 | ||||||||
14 | Zakup zestawu komputerowego do GOPS | 2006 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
15 | Udział w budowie dróg powiatowych: | |||||||||||
1. Modernizacja drogi przez Szepietowo Wawrzyńce Nr 2080B o długości 0,55 km w ramach ZPORR | 2006 | 96 578 | 96 578 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. Modernizacja drogi relacji Średnica Jakubowięta -Jabłoń Kikolskie | 2006 | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.Dąbrówka Kościelna - Jabłoń Jankowce 2068B | 2006 | 71 535 | 71 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. Modernizacja drogi Nr 2070B Dąbrówka Kościelna - Wojny Szyby - Lubowicz Wielki (odcinek 0,820 km przez wieś Wojny Szuby Szlacheckie i Wojny Szuby Włościańskie) w ramach ZPORR | 2006 | 104 715 | 104 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Dofinansowanie projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" - Urząd Marszałkowski | 2006 | 7 625 | 7 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - dalsza część - dokumentacja projektowa | 2006 | 23 180 | 23 180 | ||||||||
18 | Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo | 2006 | 164 537 | 41 867 | 122 670 INTERREG IIIA/TCIS CBC | |||||||
19 | Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki | 2006 | 150 000 | 150 000 | ||||||||
20 | Montaż dodatkowych siedzeń i nagłośnienia w autobusie szkolnym | 2006 | 6 832 | 6 832 | ||||||||
21 | Budowa Izby Tradycji Szlacheckiej i Włościańskiej w Wojnach Szubach | 2006 - 2007 | 787 619 | 75 000 | 200 000 | 262 620 | 250 000 | |||||
22 | Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy | 2007 | 55 000 | - | - | - | 55 000 | - | - | - | - | - |
23 | Partycypacja w kosztach remontu chodników przy drodze krajowej - ul. Główna w Szepietowie | 2006-2007 | 200 000 | 30 000 | - | 70 000 | 30 000 | - | 70 000 | - | - | - |
Razem: | - | 7 811 383 | 2 062 036 | 2 647 177 | 333 900 | 505 281 | 1 143 415 | 70 000 | 157 436 | 892 139 | - | |