Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Szepietowie

Uchwała Nr XXXI/213/06 Rady Gminy Szepietowoz dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała Nr XXXI/213/06
Rady Gminy Szepietowoz dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:

1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 2.000 zł;

2) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 213.828 zł;

3) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 2.000 zł;

4) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 213.828 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 22.114 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 13.309.868 zł,

- wydatki ogółem - 13.309.868 zł.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych przy współfinansowaniu ze środków funduszy strukturalnych na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 5. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XXX/201/06 z dnia 20 lutego 2006r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art.90 ust.2 ustawy z dn.8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Jabłoński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/213/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2006 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
756	75621	0010		16 498
758	75801	2920		25 414
758	75820	0740		154 916
852	85214	2010	1 000
852	85214	2030	1 000
852	85295	2030		17 000
	Razem		2 000	213 828

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
010	01010	6050		150 000
600	60014	6620		25 000
750	75023	6060		6 500
801	80110	4210		5 500
801	80110	4270		1 650
852	85214	3110	2 000	5 000
852	85295	3110		19 478
900	90002	4170		700
	Razem		2 000	213 828

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/213/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
700	70005	3020		56
700	70005	4300	56
750	75011	4170		380
750	75011	4300	380
750	75023	4300	317
750	75023	4430		317
801	80101	4010		6 216
801	80101	4040	4 592
801	80101	4270		10 000
801	80101	4430		311
801	80101	4440	1 718
801	80101	6050	10 000
801	80103	4040	217
801	80110	4010		1123
801	80110	4040	1123
852	85295	4110	2 945
852	85295	4120	567
852	85295	4170		3 512
854	85401	4010		199
854	85401	4040	199
	Razem		22 114	22 114

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/213/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2006 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. Zgodnie z ostateczną informacją Ministra Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyniesie 3.859.222 zł i jest wyższa od poprzednio planowanej o 25.414,-zł oraz kwota udziałów w PIT 1.535.902 zł i jest także wyższa od pierwotnie planowanej o 16.498 zł.

2. Wg ostatecznej informacji Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji na 2006 r. zmniejszono gminie dotacje w dziale opieka społeczna na zasiłki łącznie o 2.000 zł, w tym 1.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze i 1.000 zł na zasiłki okresowe, a zwiększono o 17.000 zł dotację na zadanie własne posiłek dla potrzebujących.

3. Zwiększa się o 154.916 zł dochody ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. (Szeptel).

4. Rada rozpatrzyła prośbę mieszkańca wsi Stawiereje Michałowięta o udzielenie pomocy finansowej, w związku tym zwiększa się środki w dziale opieka społeczna o 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla poszkodowanego Szymborskiego Henryka zam. Stawiereje Michałowięta.

5. W dziale oświata zwiększa się wydatki w Publicznym Gimnazjum na: 5.500 zł zakupy materiałowe, na zakup wyposażenia boisk sportowych przy budynku szkoły oraz 1.650 zł na wydatki remontowe, na wykonanie remontu dachu na budynku hali sportowej w Szepietowie. Dokonuje się korekty planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wydatkach oświatowych do wysokości faktycznie wypłaconego, przenosząc nadwyżkę środków na wynagrodzenia i koryguje się plan odpisu na ZFŚS do prawidłowej wysokości oraz zwiększa się o 311 zł wydatki w SP Dąbrówka Kościelna na składki za ubezpieczenie mienia.

6. Planuje się kwotę 150.000 zł na wydatki inwestycyjne - budowę wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki.

7. W transporcie i łączności zwiększa się o 25.000 zł dotację dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na realizację zadań na podstawie porozumienia, na modernizację drogi powiatowej relacji Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie.

8. Zmniejsza się o 10.000 zł wydatki inwestycyjne w oświacie na remont SP Szepietowo, a zwiększa o taką kwotę wydatki remontowe w SP Wojny Krupy.

9. W administracji zwiększa sie środki na zakupy inwestycyjne o 6.500 zł na zakup dwóch dodatkowych komputerów do księgowości ds. oświaty oraz przenosi się 380 zł w administracji rządowej z wydatków na usługi na wydatki bezosobowe, a w administracji samorządowej 317 zł z usług na opłatę abonamentów radiowo -telewizyjnych

10. W pozostałej działalności w opiece społecznej przenosi się łącznie 3.512 zł, w uchwale budżetowej błędnie zapisano kwoty w poszczególnych paragrafach oraz zwiększa się o 2.478 zł środki własne na wydatki związane z doposażeniem punktu wydawania posiłków w SP w Wojnach Krupach.

11. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 700 zł wydatki za sporządzenie opinii prawnej w sprawie zamówienia publicznego związanego z zakupem samochodu - śmieciarki.

12. W gospodarce mieszkaniowej przenosi się 56 zł z usług na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży pracownikowi zatrudnionemu do sprzątania budynku komunalnego.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/213/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2006 r.

wykaz zadań inwestyczyjnych i środków na ich realizację na 2006 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia /rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2006r.	W tym
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia /rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2006r.	Środki własne budżetu	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z Funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (partycypacja innych jednostek)
I.Zadania kontynuowane		369 679	147 233	235 537
1. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacja projektowa		7 320	15 593	4 500	4 500
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicy Głównej w Szepietowie	2005-2006	89 962	23 600	66 500	66 500
3. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo	2005-2006	272 397	108 040	164 537	41 867				122 670
II. Zadania nowo-rozpoczęte		6 224 594	6 890	4 113 943
1. Drogi gminne:		3 195 299	6 890	3 195 299
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka 2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B	2006	2 639 009	6 890	2 639 009	395 852		0	263 900	1 979 257
Modernizacja drogi gminnej we wsi Plewki	2006	100 000		100 000	100 000
Modernizacja drogi gminnej Pułazie Świerże-Wojny Piecki	2006	80 000		80 000	80 000
Modernizacja drogi gminnej do wsi Szymbory Włodki	2006	86 290		86 290	86 290
Ułożenie chodnika w Dąbrówce Kościelnej	2006	40 000		40 000	40 000
Ułożenie chodników na ulicach: Asnyka, Tuwima, Sosnowej i Ogrodowej w Szepietowie	2006	250 000		250 000	250 000
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej	2006/2008	2 200 651		100 000	15 000				85 000
3. Remont SP Szepietowo - wymiana instancji CO + malowanie	2006	200 000		190 000	190 000
4. Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wojny Pogorzel	2006	70 000		70 000	70 000
5. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno -Historycznej	2006	325 312		325 312	65 062				260 250
6. Zakup 15 szt. zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Gminy	2006	61 500		61 500	61 500
7. Zakup zestawu komputerowego do GOPS	2006	5 000		5 000	5 000
8.Modernizacja oświetlenia ulicznego - dalsza część - dokumentacja projektowa	2006	10 000		10 000	10 000
9. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki.	2006	150 000		150 000	150 000
10. Montaż dodatkowych siedzeń i nagłośnienia w autobusie szkolnym	2006	6 832		6 832	6 832
	razem	6 594 273	154 123	4 349 480	1 638 403	0	0	263 900	2 447 177	0	0

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXXI/213/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2006 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 r. przy współfinansowaniu ze środków z funduszy strukturalnych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Środki wynikające z planu na 2006r.	Środki własne budżetu	Dofinansowanie z funduszy strukturalnych	% dofinansowania	Nazwa funduszu	Nazwa programu
1	Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B	2 639 009	395 852	1 979 257	75	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego
2	Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej	100 000	15 000	85 000	85		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy
3	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno-Historycznej	325 312	65 062	260 250	80	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"
4	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo	164 537	41 867	122 670	75	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC
	Razem	3 228 858	517 781	2 447 177

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/213/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2006 r.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz potrzeb kredytowych na 2006r.

Lp.	§	Wyszczególnienie		Przychody	Rozchody
1	952	Kredyty i pożyczki, w tym:		2.624.507
		Długoterminowe		0
		Krótkoterminowe, w tym:		2.624.507
		na prefinansowanie, w tym:	z budżetu państwa	1.979.257
		na prefinansowanie, w tym:	inne	345.250
2	955	Wolne środki		394.113
3	957	Nadwyżka z lat ubiegłych		0
4	992	Spłata kredytów i pożyczek			2.876.407
		Długoterminowe			251.900
		Krótkoterminowe, w tym:			2.624.507
		na prefinansowanie, w tym:	z budżetu państwa		1.979.257
		na prefinansowanie, w tym:	inne		345.250
a)	b)	Razem		3.018.620	2.876.407

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/213/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2006 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

1.Stan środków obrotowych na początek roku		5.977
2. Przychody ogółem		20.000
§	źródło
0690	Wpływy z opłat i kar za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza	20.000
3. Wydatki ogółem		18.000
§ 4210		23.000
	1. Akcja sprzątanie świata.	2.000
	2. Wykonanie nasadzeń drzew na zrekultywowanym wysypisku w Szepietowie Janówce.	4.000
	3. Organizacja w szkołach konkursu dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów.	5.000
	4. Zakup worków foliowych do segregacji odpadów.	7.000
	5. Wykonanie ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego w Dąbrowie Wilkach	5.000
4. Stan środków obrotowych na koniec roku		2.977

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/213/06 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2006r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wydatki w 2006 roku w tym:			Wydatki w 2007 roku w tym:			Wydatki w 2008 roku w tym:
Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Budżet JST	Fundusze Strukturalne (wymienić)	Inne	Budżet JST	Fundusze Strukturalne (wymienić)	Inne	Budżet JST	Fundusze Strukturalne (wymienić)	Inne
1	Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi: 1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka 2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B 3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B	2006	2 639 009	395 852	1979257 ZPORR	263900 BUDŻET PAŃSTWA				-	-	-
2	Modernizacja drogi gminnej Pułazie Świerże -Wojny Piecki	2006	80 000	80 000
3	Modernizacja drogi gminnej we wsi Plewki	2006	100 000	100 000
4	Modernizacja drogi gminnej do wsi Szymbory Włodki	2006	86 290	86 290
5	Ułożenie chodników na ulicach Ogrodowej i Sosnowej w Szepietowie	2006	250 000	250 000
6	Ułożenie chodnika w Dąbrówce Kościelnej	2006	40 000	40 000
7	Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicy Głównej w Szepietowie	2006	66 500	66 500
8	Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacja projektowa	2006	4 500	4 500
9	Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej	2006-2008	2 200 651	15 000	85000 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY		157 661	893415 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY		157 436	892139 NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY
10	Remont SP Szepietowo - wymiana instalacji CO + malowanie	2006	190 000	190 000
11	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wojny Pogorzel	2006	70 000	70 000
12	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie Izby Tradycji Regionalno-Historycznej	2006	325 312	65 062	260250 SPO
13	Zakup 15 szt. zestawów komputerowych i kserokopiarki do Urzędu Gminy	2006	61 500	61 500
14	Zakup zestawu komputerowego do GOPS	2006	5 000	5 000
15	Udział w budowie dróg powiatowych:
	1. Modernizacja drogi przez Szepietowo Wawrzyńce Nr 2080B o długości 0,55 km w ramach ZPORR	2006	23 043	23 043	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Modernizacja drogi Nr 2070B Wojny Szuby - Piętki Basie (odcinek 1,015 km za wieś Wojny Szuby) w ramach ZPORR	2006	73 591	73 591	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.Dąbrówka Kościelna - Jabłoń Jankowce 2068B	2006	71 535	71 535	-	-	-	-	-	-	-	-
	4. Modernizacja drogi Nr 2070B Dąbrówka Kościelna - Wojny Szyby - Lubowicz Wielki (odcinek 0,820 km przez wieś Wojny Szuby Szlacheckie i Wojny Szuby Włościańskie) w ramach ZPORR	2006	104 715	104 715	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Modernizacja drogi relacji Średnica Jakubowięta -Jabłoń Kikolskie	2006	25 000	25 000
16	Dofinansowanie projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" - Urząd Marszałkowski	2006	7 625	7 625	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dalsza część - dokumentacja projektowa	2006	10 000	10 000
18	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo	2006	164 537	41 867	122670 INTERREG IIIA/TCIS CBC
19	Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki	2006	150 000	150 000
20	Montaż dodatkowych siedzeń i nagłośnienia w autobusie szkolnym	2006	6 832	6 832
21	Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy	2007	55 000	-	-	-	55 000	-	-	-	-	-
22	Partycypacja w kosztach remontu chodników przy drodze krajowej - ul. Główna w Szepietowie	2006-2007	200 000	30 000	-	70 000	30 000	-	70 000	-	-	-
	Razem:	-	7 010 640	1 973 912	2 447 177	333 900	242 661	893 415	70 000	157 436	892 139	-

2006

Uchwała Nr XXXI/213/06 Rady Gminy Szepietowoz dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Metryka