2005

Uchwała Nr XXIX/192/05
rady gminy szepietowoz dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45,poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz.2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy:

1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 1.489.406 zł;

2) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 89.064 zł;

3) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 1.407.837 zł;

4) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 7.495 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 186.410 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 12.383.320 zł,

- wydatki ogółem - 12.707.695 zł.

2. Nadwyżkę dochodów w kwocie 194.707 zł przeznacza się na spłatę przypadających w 2005 r. rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:

- kredyt w kwocie 132.170 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej we wsi Dąbrówka Kościelna,

- kredyt w kwocie 183.212 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach,

- kredyt w kwocie 203.700 zł na prefinansownie zadania "Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Szepietowo".

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dn.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Jabłoński

ZałącznikNr 1 do uchwały Nr XXIX/192/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 grudnia 2005 r.

Dochody:

Wydatki:

ZałącznikNr 2 do uchwały Nr XXIX/192/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 grudnia 2005 r.

ZałącznikNr 3 do uchwały Nr XXIX/192/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 grudnia 2005 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

1) Uzyskano 8.990 zł ze sprzedaży działek we wsi Wyszonki Posele.

2) Wpłynęło więcej niż planowano dochodów podatkowych: o 48.100 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych o 9.744 zł, podatku od spadków i darowizn i o 9.320 zł podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 12.910 zł dochodów z opłaty skarbowej.

3) Dochody ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. (Szeptel) zmniejsza się o 305.157 zł.

4) Zmniejsza się o 57.000 zł środki zaplanowane na odsetki od kredytów i pożyczek.

5) W transporcie i łączności zmniejsza się dochody planowane jako współfinansowanie inwestycji na drogach gminnych pn. Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi" o 780.000 zł ze środków ZPORR i 103.999 zł z budżetu państwa oraz o 40.000 zł z dobrowolnych wpłat od ludności, zmniejsza się równocześnie wydatki planowane na te inwestycje finansowane środkami ZPORR 780.000 zł i własnymi oraz budżetu państwa o 248.000 zł. Zadanie to ujęte zostało w budżecie roku 2006 r. Zwiększa się o 3.900 zł wydatki na remont chodnika przy ulicy Strażackiej w Szepietowie. Zmniejsza się o 52.820 zł dotację dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na drogi powiatowe, zrealizowano mniejszy niż planowano zakres robót budowlanych. Zwiększa się o 3.595 zł plan wydatków na odśnieżanie dróg gminnych.

6) W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się planowane do uzyskania dochody na współfinansowanie zadania "Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie i utworzenie izby tradycji historyczno - regionalnej" o 260.250 zł i wydatki na to zadanie o 260.250 zł finansowane ze środków SPO i o 58.962 zł ze środków własnych gminy. Powyższe zadanie realizowane będzie w roku 2006 r. Zmniejsza się o 33.000 zł wydatki inwestycyjne planowane na komputeryzację Biblioteki Publicznej w Szepietowie, która miała być realizowana w porozumieniu z Książnicą Podlaską - projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania i w związku z tym nie będzie realizowany.

7) Zmniejsza się wydatki na remont chodnika przy drodze krajowej ul. Głównej w Szepietowie o 20.000 zł.

8) W administracji zmniejsza się planowaną dotację w wysokości 7.625 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim", którego realizacja nastąpi w II kwartale 2006 r. W tym dziele zmniejsza się także o 8.687 zł wydatki planowane na promocję, a zwiększa o 2.000 zł środki na wypłaty diet radnym, w pozostałej działalności różne usługi o 2.500 zł oraz w administracji samorządowej o 1.000,-zł wydatki na delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy.

9) W oświacie i wychowaniu zwiększa się wydatki w szkołach podstawowych na: pochodne od wynagrodzeń o 19.971 zł, na zakup węgla o 4.557 zł, 1.915 zł na energię, delegacje służbowe 20 zł i odsetki od dokonywanych korekt płatności ZUS 190 zł i 170 zł na składkę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego do biblioteki szkolnej oraz o 13.200 zł wydatki inwestycyjne na roboty dodatkowe przy remoncie SP Dąbrówka Kościelna. Wydatki na utrzymanie Publicznego Gimnazjum zwiększa się łącznie o 51.883 zł, w tym 24.670 zł wynagrodzenia i pochodne, 21.000 zł zakup oleju opałowego, 4.213 zł na energię i 2.000 zł na usługi, wymiana programatora przy piecu co. Plan wydatków na świetlice szkolne zwiększa się o 12.162 zł, w tym 183 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowego i wiejskiego, 11.979 zł wynagrodzenia i pochodne.

10) W kulturze fizycznej i sporcie zmniejsza się o 3.424 zł zakup materiałów, 502 zł energii, 8.000 zł wydatki remontowe i o 4.935 zł wydatki na usługi, a planuje się wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 18.995 zł, w tym 6.315 zł zakup siatki i wykonanie ogrodzenia stadionu i 4.277 zł wykonanie ogrodzenia kortu tenisowego na stadionie oraz 8.403 zł wykonanie końcowej części ogrodzenia stadionu.

11) W pozostałej działalności w dziale opieka społeczna przenosi się kwotę 4.853 zł ze środków własnych planowanych na posiłki dla potrzebujących na zakupy inwestycyjne - zakup zmywarko - wyparzaczki na wyposażenie punktu wydawania posiłków oraz przenosi się kwoty 7.731 zł ze środków własnych planowanych na realizację zadania "posiłek dla potrzebujących" na zakupy materiałów związanych z tworzeniem punktów wydawania posiłków i 10.000 zł z wydatków finansowanych ze środków dotacji z PUW na to zadanie na remont pomieszczenia do wydawania posiłków oraz większa się środki własne o 15.845 zł na wydatki na ww. remont i o 879 zł na posiłki. W utrzymaniu Ośrodka przenosi się 193 zł z usług na wypłaty delegacji służbowych 153 zł i 40 zł na pochodne od wynagrodzeń pracowników.

12) W działalności usługowej zmniejsza się o 2.000 zł plan na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się o 120 zł wydatki na sporządzanie opracowań kartograficznych związanych z mieniem komunalnym.

13) W gospodarce mieszkaniowej zwiększa się wydatki na różne usługi o 4.722 zł, w tym 2.000 zł na wpisy do ksiąg wieczystych, obsługę palenia oraz 2.722 zł na ułożenia chodnika przy budynku komunalnym przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie.

14) Zmniejsza się o 2.131 zł wydatki na utrzymanie zieleni, a większa o 537 zł wydatki na utrzymanie wysypiska gminnego - koszt ogłoszenia o przetargu związanego z projektem "Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo".

15) Zmniejsza się o 14.663 zł wydatki na energię za oświetlenie uliczne, a zwiększa o 1.701 zł wydatki inwestycyjne związane z modernizacją systemu oświetlenia drogowego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach.

16) W wydatkach OSP Szepietowo zmniejsza się o 100 zł wydatki na Fundusz Pracy, 20 zł wydatki na materiały, 73 zł na usługi i 16 zł na różne składki, a zwiększa o 8 zł wydatki na ekwiwalenty, 1.189 zł wydatki na energię. W wydatkach jednostki OSP Kamień Stary przenosi się 55 zł z wydatków na usługi na zakup materiałów. W planie wydatków OSP Dąbrówka Kościelna przenosi się 500 zł z ekwiwalentów 599 zł z wydatków na energię, 57 zł z usług i 6 zł z wydatków na różne składki, na: zakup materiałów do remontu i utrzymania remizy strażackiej. 362 zł i 800 zł na wynagrodzenie za przeprowadzenie przeglądu i konserwacji pojazdu i sprzętu pożarniczego. Jednostce OSP zwiększa się o 780 zł środki na zakup akumulatorów do samochodu strażackiego i 27 zł na energię. W wydatkach OSP Dąbrowa Moczydły przenosi się kwoty 1.862 zł z energii i 3.662 zł z usług na zakup materiałów do remontu remizy 3.939 zł i 952 zł zakup paliw oraz 633 zł wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach.

ZałącznikNr 4 do uchwały Nr XXIX/192/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 29 grudnia 2005 r.