UCHWAŁA Nr XXII/162/05 Rady Gminy Szepietowoz dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
UCHWAŁA Nr XXII/162/05
Rady Gminy Szepietowoz dnia 23 maja 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 110 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, 2004 r. Nr 19, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonać następującyh zmian w budżecie:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 40.000 zł, w tym 20.000 zł, dział 600, rozdział 60016 § 2330 i 20.000 zł dział 921, rozdział 92109 § 6291
2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 40.000 zł, w tym 20.000 zł, dział 710, rozdział 71004 § 4300 i 20.000 zł dział 921, rozdział 92109 § 6050
3) dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 130.434 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- ochody ogółem - 13.401.165 zł,
- wydatki ogółem - 13.710.510 zł,
2. Nadwyżkę dochodów w kwocie 180.525 zł przeznacza się na spłatę przypadających w 2005 r. rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
3. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowią:
- kredyt w kwocie 132.170 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej we wsi Dąbrówka Kościelna,
- kredyt w kwocie 357.700 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach.
§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XX/149/05 z dnia 30 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XX/149/05 z dnia 30 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Szepietowo Nr XX/149/05 z dnia 30 marca 2005r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Jabłoński
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/162/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 23 maja 2005 r.
dział | rozdział | § | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia |
700 | 70005 | 4170 |
| 3.000 |
700 | 70005 | 4210 | 7.500 |
|
700 | 70005 | 4300 | 3.000 |
|
700 | 70005 | 6050 |
| 7.500 |
754 | 75412 | 4170 |
| 670 |
754 | 75412 | 4210 | 250 | 2.000 |
754 | 75412 | 4260 | 670 | 143 |
754 | 75412 | 4300 | 2.050 | 107 |
754 | 75412 | 4430 |
| 50 |
801 | 80101 | 4170 |
| 735 |
801 | 80101 | 4300 | 1.596 |
|
801 | 80101 | 4410 |
| 500 |
801 | 80101 | 4430 |
| 361 |
801 | 80103 | 3020 |
| 5.920 |
801 | 80103 | 4010 |
| 72.390 |
801 | 80103 | 4040 |
| 5.464 |
801 | 80103 | 4110 |
| 15.020 |
801 | 80103 | 4120 |
| 2.040 |
801 | 80103 | 4440 |
| 7.784 |
801 | 80104 | 3020 | 5.920 |
|
801 | 80104 | 4010 | 72.390 |
|
801 | 80104 | 4040 | 5.464 |
|
801 | 80104 | 4110 | 15.020 |
|
801 | 80104 | 4120 | 2.040 |
|
801 | 80104 | 4440 | 7.784 |
|
851 | 85154 | 2820 |
| 600 |
851 | 85154 | 4300 | 600 |
|
900 | 90004 | 4210 |
| 1.150 |
900 | 90004 | 4300 | 1.150 |
|
921 | 92105 | 4300 | 5.000 |
|
921 | 92109 | 6050 |
| 5.000 |
| Razem |
| 130.434 | 130.434 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/162/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 23 maja 2005 r.
Objaśnienia dokonanych zmian:
- Przyznano gminie dotację 20.000 zł, ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie wsi Szepietowo Janówka.
- W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się kwotę 25.000 zł na wydatki inwestycyjne, związane z utworzeniem Izby Pamięci Regionalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie. Na to zadanie planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 20.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, działanie 2.3. Odbudowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Przenosi się także na to zadanie kwotę 5.000 zł planowaną wcześniej w tym dziale na wykonanie gablot do izby pamięci w Szkole Podstawowej w Szepietowie.
- W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego planuje się kwotę 20.000 zł na dokonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
- W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie budynku komunalnego przy ul. Lipowej 1 (budynek byłego OZ) przenosi się 7.500 zł, z zakupów materiałowych na wydatki inwestycyjne - wykonanie ogrodzenia ww. posesji.
- Przenosi się 3.000 zł planowane jako zakup usług w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na wynagrodzenia bezosobowe, są to wydatki za sporządzane operaty szacunkowe nieruchomości.
- W ramach planu wydatków na ochotnicze straże pożarne przenosi się:
- w OSP Szepietowo 670 zł z zakupu energii, na wypłaty wynagrodzenia za konserwację sprzętu przeciwpożarowego i 50 zł z usług na różne opłaty i składki,
- w OSP Dąbrowa Łazy 250 zł z wydatków na materiały na zakup energii 143 zł i usługi 107 zł - wymiana wodomierza w stażnicy OSP,
- w OSP Wojny Pogorzel z wydatków na usługi 2.000 zł na zakup materiałów - sprzętu i wyposażenia strażackiego.
- W oświacie i wychowaniu przenosi się z wydatków planowanych na usługi 1.596 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 735 zł, wydatek dotyczy obsługi palenia poza sezonem grzewczym w SP Wyliny Ruś, wydatki w SP Dąbrówka Kościelna, w tym 500 zł na podróże służbowe, związane z nauczaniem indywidualnym i 361 zł na opłatę za zanieczyszczanie środowiska. Zmiany planu wydatków z rozdziału 80104 do rozdziału 80103 dokonuje się w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. ( Dz. U. Nr 74, poz. 652) zmieniającego rozporządzenie z sprawie klasyfikacji budżetowej.
- Kwotę 600 zł przenosi się z planowanych środków na usługi realizowanych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dotację dla Klubu Abstynenckiego "Łabędź" w Wysokiem Mazowieckiem.
- Zwiększa się o 1.150 zł wydatki na zakup materiałów: nawozów i nasion, a zmniejsza o taką kwotę -zł zakup usług, związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/162/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 23 maja 2005r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2005 rok | ||||||||||
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpoczęcia /rok zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Środki wynikające z planu na 2005r. | W tym | |||||
Środki własne budżetu | Środki z własnych funduszy celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne z Funduszy celowych | Kredyty i pożyczki | |||||
I. Zadania kontynuowane |
| 674 753 | 303 952 | 370 801 |
|
|
|
|
|
|
1. Droga Moczydły Jakubowięta | 2004/2005 | 393 368 | 164 659 | 228 709 | 228 709 | |||||
2.Droga Dąbrówka Kościelna | 2004/2005 | 251 385 | 139 293 | 112 092 | 112 092 | |||||
3. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa | 2004/2005 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
II. Zadania nowo-rozpoczęte | 6 595 760 | 6 100 | 4 898 131 | |||||||
1. Drogi gminne: | 4 808 333 | 6 100 | 3 110 704 | |||||||
Ulice Szepietowa: M. Kolbe, Jana Pawła II, Robotnicza, Strażacka, Willowa, Wspólna | 2005 | 2 043 333 | 6 100 | 1 899 416 | 259 728 | 20 000 | 190 551 | 1 429 137 | ||
Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi:1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2005/2006 | 2 600 000 | 1 040 000 | 136 000 | 20 000 | 104 000 | 780 000 | |||
Modernizacja drogi gminnej do wsi Szepietowo Wawrzyńce, tzw. Lipówki | 165 000 | 161 288 | 161 288 | |||||||
Modernizacja drogi gminnej Średnica Maćkowięta - Średnica Jakubowięta - dokumentacja projektowa i studium wykonalności | 2005/2006 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
2. Kanalizacja sanitarna deszczowa w ulicach Szepietowa: Kard. Wyszyńskiego, Sportowej, Mazowieckiej, Lipowej, Kolejowej, Sienkiewicza, Witosa, Plac Słoneczny, Prusa, Krótkiej, Cichej - dokumentacja projektowa | 2005 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | ||||||
3.Modernizacja oświetlenia ulicznego w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach | 2005 | 533 000 | 533 000 | 175 300 | 357 700 | |||||
4. Projekt pn. "Biblioteki publiczne- Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004-2006" | 2005/2006 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | ||||||
5. Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej | 2005 | 890 000 | 890 000 | 8 868 | 88 113 | 660 849 | 132 170 | |||
6. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Szepietowo | 2005 | 264 810 | 264 810 | 79 443 | 185 367 | |||||
7. Budowa wodociągu do kolonii wsi Dąbrowa Moczydły i Szepietowo Żaki - dokumentacje | 2005 | 7 817 | 7 817 | 7 817 | ||||||
8. Wykonanie ogrodzenia przy budynku komunalnym przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie | 2005 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||||||
9. Utworzenie Izby Pamięci Regionalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie | 2005 | 25 000 | 25 000 | 5 000 | 20 000 | |||||
razem | 7 270 513 | 310 052 | 5 268 932 | 1 281 045 | - | 40 000 | 382 664 | 3 075 353 | 489 870 |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/162/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 23 maja 2005 r.
Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne | ||||||||||||
Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady | Wydatki w 2005 rok w tym: | Wydatki w 2006 roku w tym: | Wydatki w 2007 roku w tym: | ||||||
Budżet JST | Fundusze Strukturalne (wymienić) | Inne | Budżet JST | Fundusze Strukturalne (wymienić) | Inne | Budżet JST | Fundusze Strukturalne (wymienić) | Inne | ||||
1 | Modernizacja ul. Jana Pawła II, Robotniczej, Strażackiej, Willowej, Wspólnej, Maksymiliana Kolbe w Szepietowie | 2005 | 2 017 232,82 | 297 545,00 | 1 517 371,61 | 202 316,21 | - | - | - | - | - | - |
ZPORR | Skarb Państwa | |||||||||||
2 | Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej | 2005 | 890 000,00 | 141 037,93 | 660 848,89 | 88 113,18 | - | - | - | - | - | - |
w tym 20 000,00 PT, Studium Wykonalności | w tym 132 170 kredyt termomodernizacyjny | ZPORR | Skarb Państwa | |||||||||
3 | Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi i krajowymi: 1. Połączenie drogi krajowej Nr 66 z drogą powiatową Nr 2077B Plewki - Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107703B do wsi Szepietowo Janówka 2. Połączenie wsi Jabłoń Samsony z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107742B 3. Połączenie wsi Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta z drogą powiatową Nr 2071B Średnica Jakubowięta - Jabłoń Kikolskie i drogą powiatową Nr 2070B Brzózki Brzezińskie - Dąbrówka Kościelna poprzez modernizację drogi gminnej Nr 107738B i 107737B | 2005 - 2006 | 2 600 000,00 | 156 000,00 | 780 000,00 | 104 000,00 | 234 000,00 | 1 170 000,00 | 156 000,00 | - | - | - |
ZPORR | Skarb Państwa | ZPORR | Skarb Państwa |
4 | Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Szepietowo | 2005 | 264 810,00 | 79 443,00 | 185 367,00 | - | - | - | - | - | - | - |
INTERREG III | ||||||||||||
5 | Udział w budowie dróg powiatowych: | |||||||||||
1. Modernizacja drogi powiatowej 2071B przez wieś Średnica Jakubowięta o długości 0,40 km | 2005 | 65 000,00 | 65 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. Modernizacja drogi powiatowej 2070B Jabłoń Jankowce - Dąbrówka Kościelna o długości 0,55 km | 2005 | 75 000,00 | 75 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Modernizacja drogi przez Szepietowo Wawrzyńce Nr 2080B o długości 0,55 km w ramach ZPORR | 2005 | 17 500,00 | 17 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. Modernizacja drogi Nr 2070B Wojny Szuby - Piętki Basie (odcinek 1,015 km za wieś Wojny Szuby) w ramach ZPORR | 2006 | 68 437,00 | - | - | - | 68 437,00 | - | - | - | - | - | |
5. Modernizacja drogi Nr 2070B Dąbrówka Kościelna - Wojny Szyby - Lubowicz Wielki (odcinek 0,820 km przez wieś Wojny Szuby Szlacheckie i Wojny Szuby Włościańskie) w ramach ZPORR | 2005 - 2006 | 116 552,00 | 11 838,00 | - | - | 104 714,00 | - | - | - | - | - | |
6. Modernizacja drogi 2068B Dąbrówka Kościelna - Jabłoń Jankowce (odcinek o długości 2,287 km od granicy gminy w kierunku Dąbrówki Kościelnej) | 2006 | 74 260,00 | - | - | - | 74 260,00 | - | - | - | - | - | |
6 | Modernizacja drogi gminnej do wsi Szepietowo Wawrzyńce, tzw. Lipówki | 2005 | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szepietowie (pozostałe nie skanalizowane ulice)kd - 1.180 mb ks - 2.594 mb | 2006 - 2007 | 1 500 000,00 | - | - | - | 180 000,00 | 420 000,00 | - | 270 000,00 | 630 000,00 | - |
8 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szepietowo | 2005 | 533 000,00 | 533 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
w tym 357 700 kredyt | ||||||||||||
9 | Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy | 2006 | 55 000,00 | - | - | - | 55 000,00 | - | - | - | - | - |
10 | Partycypacja w kosztach remontu chodników przy drodze krajowej - ul. Główna w Szepietowie | 2005 - 2007 | 190 000,00 | 20 000,00 | - | 70 000,00 | 30 000,00 | - | 70 000,00 | - | - | - |
11 | Utworzenie Izby Pamięci Regionalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie | 2005 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | |||||||
| Razem: | - | 8 601 791,82 | 1 511 363,93 | 3 163 587,50 | 464 429,39 | 746 411,00 | 1 590 000,00 | 226 000,00 | 270 000,00 | 630 000,00 | - |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/162/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 23 maja 2005 r.
dotacje dla innych podmiotów niepublicznych
Dział | Rozdział |
Nazwa instytucji
| Kwota dotacji |
Zadania zlecone przez gminę
|
851 | 85154 | Klub Rodzin Abstynenckich "Łabędź" w Wysokiem Mazowieckiem | 600 | Na prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych zleconych przez gminę
|
926 | 92605 | Klub Sportowy "SPARTA 1951" Szepietowo | 26.300 | Na prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę |
Uczniowski Klub Sportowy "START" Szepietowo | 1.700 | |||
Uczniowski Klub Sportowy "LIDER" Dąbrówka Kościelna | 1.000 | |||
|
| Ogółem: | 29.600 |
|
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/162/05 Rady Gminy Szepietowo z dnia 23 maja 2005 r.
Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2005 r.
1. Stan środków obrotowych na początek roku | 7.165 | |
2. Przychody ogółem | 20.000 | |
§ | źródło |
|
0690 | Wpływy z opłat i kar za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza | 20.000 |
3. Wydatki ogółem | 23.900 | |
§ 4210 |
| 6.500 |
| 1.Akcja sprzątanie świata | 2.500 |
2. Dofinansowanie organizacji w szkołach konkursu dotyczącego zbiórki opakowań wtórnych | 4.000 | |
§ 4300 |
| 17.400 |
| 1. Rekultywacja składowiska odpadów w Szepietowie Janówka | 4.500 |
| 2. Likwidacja i wykonanie oraz montaż nowych gniazd bocianich we wsiach: Dąbrówka Kościelna i Dąbrowa Łazy | 1.900 |
3. Pogłębienie zbiornika wodnego we wsi Dąbrowa Wilki | 6.000 | |
4. Zagospodarowanie terenów zieleni przy budynku komunalnym przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie i budynku Urzędu Gminy | 5.000 | |
4. Stan środków obrotowych na koniec roku | 3.265 |