Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Szepietowie

Uchwała Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowoz dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Uchwała Nr XIII/92/04
Rady Gminy Szepietowoz dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 9.917.944 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 10.209.120 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 411.211 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) źródło pokrycia deficytu budżetu gminy stanowić będzie kredyt w kwocie 317.134 zł na docieplenie Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach.

5) nadwyżkę dochodów w kwocie 25.958 zł przeznacza się na spłatę przypadających w 2004 r. rat pożyczki zaciągniętej w roku poprzednim.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 80 000 zł.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004 r. oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się:

1) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 260.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2) dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie 127.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

3) plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 950.890 zł, w tym dotacje z budżetu 9.890 zł oraz wydatków zakładu w kwocie 960.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 32.470 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 248.500 zł w związku z realizacją wspólnych zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Dochody w kwocie 60.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków w wysokości 77.319 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 10. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w kwocie 118.500 zł oraz wydatków w kwocie 122.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 300.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Jabłoński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.

	Plan dochodów budżetu gminy na 2004 rok - Według działów
Dział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	545 841
020	Leśnictwo	3 500
600	Transport i Łączność	521 563
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 600
750	Administracja publiczna	94 362
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 211
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 565 948
758	Różne rozliczenia	5 716 530
801	Oświata i wychowanie	10 000
852	Opieka społeczna	326 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 789
	Razem	9 917 944


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 841
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	545 841
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	536 841
020			Leśnictwo	3 500
	02001		Gospodarka leśna	3 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500
600			Transport i Łączność	521 563
	60016		Drogi publiczne gminne	521 563
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 563
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 600
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	6 500
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
750			Administracja publiczna	94 362
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800
	75020		Starostwa powiatowe	7 562
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 562
	75023		Urzędy gmin	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 211
	75101		Urzędy organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 211
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 211
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 565 948
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000
		0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.	1 517 000
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000
		0320	Podatek rolny	440 000
		0330	Podatek leśny	57 000
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000
		0370	Podatek od posiadania psów	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	45 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	933 948
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	913 948
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
758			Różne rozliczenia	5 716 530
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 914 875
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 914 875
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 544 833
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 544 833
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500
		0920	Pozostałe odsetki	13 500
	75820		Prywatyzacja	145 819
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	145 819
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 503
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	97 503
801			Oświata i wychowanie	10 000
	80101		Szkoły podstawowe	10 000
		0750	Dochody z najmu i darowizny składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
852			Pomoc społeczna	326 600
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	210 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	28 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	81 000
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600
		0830	Wpływy z usług	600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 789
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 899
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 899
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 890
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	9 890
	90095		Pozostała działalność	2 000
		0460	Opłata eksploatacyjna	2 000
Razem				9 917 944

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.

	Plan wydatków budżetu gminy na 2004 rok - Według działów
Dział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 108 419
600	Transport i Łączność	1 578 250
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 987
710	Działalność usługowa	26 000
750	Administracja publiczna	1 174 550
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 211
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000
757	Obsługa długu publicznego	50 000
758	Różne rozliczenia	80 000
801	Oświata i wychowanie	4 282 180
851	Ochrona zdrowia	77 319
852	Opieka społeczna	681 601
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 113
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 790
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 700
926	Kultura fizyczna i sport	47 000
	Razem	10 209 120


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 419
	01009		Spółki wodne	7 000
		4270	Zakupy usług remontowych	6 955
		4430	Różne opłaty i składki	45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 084 419
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 419
	01030		Izby Rolnicze	9 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000
	01095		Pozostała działalność	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Pozostałe usługi	5 000
600			Transport i łączność	1 578 250
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 500
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	226 500
	60016		Drogi publiczne gminne	1 351 750
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	300
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	78 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 450
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 987
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 987
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
710			Działalność usługowa	26 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	71035		Cmentarntarze	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
750			Administracja publiczna	1 174 550
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 202
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087
	75020		Starostwa powiatowe	7 562
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 693
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	769
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-
	75022		Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	72 000
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	905 729
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 924
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 305
	75095		Pozostała działalność	58 057
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	17 000
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 211
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 211
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	22 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	44 000
757			Obsługa długu publicznego	50 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000
758			Różne rozliczenia	80 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000
		4810	Rezerwy	80 000
801			Oświata i wychowanie	4 282 180
	80101		Szkoły podstawowe	2 611 938
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 384
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 382 220
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 731
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 506
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-
		4260	Zakup energii	29 500
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 006
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	4 997
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 198
		4580	Pozostałe odsetki	494
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 802
	80104		Przedszkola	90 611
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 898
	80110		Gimnazja	1 325 399
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 600
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	734 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 827
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 495
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 055
		4260	Zakup energii	34 000
		4270	Zakup usług remontowych	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 890
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 132
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000
		4300	Zakupy usług pozostałych	180 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 390
		4300	Zakupy usług pozostałych	16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 390
	80195		Pozostała działalność	54 842
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 817
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 390
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 488
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475
		4300	Zakupy usług pozostałych	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 172
851			Ochrona zdrowia	77 319
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 319
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 319
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
852			Pomoc społeczna	681 601
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	245 000
		3110	Świadczenia społeczne	240 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000
		3110	Świadczenia społeczne	145 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	28 000
		3110	Świadczenia społeczne	28 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 400
		3020	Nagrody osobowe i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 994
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 328
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 478
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 201
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	309
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 292
		4300	Zakup pozostałych usług	12 600
	85295		Pozostała działalność	40 000
		3110	Świadczenia społeczne	40 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 113
	85401		Świetlice szkolne	170 113
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492
		4300	Zakup pozostałych usług	2 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 790
	90002		Gospodarka odpadami	15 000
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000
		4300	Zakup pozostałych usług	22 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup pozostałych usług	8 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 900
		4260	Zakup energii	260 000
		4270	Zakup usług remontowych	85 900
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 890
		6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	9 890
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 700
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 200
		4300	Zakup pozostałych usług	16 200
	92109		Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 500
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	260 500
926			Kultura fizyczna i sport	47 000
	92601		Obiekty sportowe	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	29 000
			Ogółem:	10 209 120

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacja zadań zleconych

Dział rozdział	Nazwa dział- rozdział	Dochody plan na 2004r.	Wydatki plan na 2004r.	w tym:
Dział rozdział	Nazwa dział- rozdział	Dochody plan na 2004r.	Wydatki plan na 2004r.	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
750-75011	Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie	84.000	84.000	68.150	13.850
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.211	1.211	1.211	-
852-85213	Opieka społeczna- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	7.000	7.000	-	-
852-85214	Opieka społeczna - zasiłki i pomoc w naturze	210.000	210.000	-	-
852-85216	Opieka społeczna - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	28.000	28.000	-	-
852-85219	Opieka społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej	81.000	81.000	-	-
	Razem:	411.211	411.211

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW na 2004 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	382.042
	W tym: - nadwyżka z lat ubiegłych - wolne środki - kredyty długoterminowe - pożyczki - spłaty pożyczek udzielonych - przychody z prywatyzacji majątku gminy - sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	- 382.042 - - - - -
II.	Rozchody ogółem	408.000
	W tym: - spłaty kredytów długoterminowych - spłaty pożyczek długoterminowych - pożyczki udzielone - zakup papierów wartościowych	- 408.000 - -

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ na 2004 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. ----------- zakończ.	Wartość kosztorys. Zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2004r	W tym
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpocz. ----------- zakończ.	Wartość kosztorys. Zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2004r	Środki własne budżetu	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne Funduszów celowych	Kredyty I pożyczki	Inne Środki (partyc. innych jednost.)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Zadania kontynuowane
1. Szkoła Podstawowa Szepietowo - dźwig dla niepełnosprawnych	2003 2004	104.703	48.200	45.000	45.000
2. Droga Włosty Olszanka	2003 2004	1.277.142	181.416	94.000	94.000
3. Droga Wojny Izdebnik	2003 2004	247.787	105.800	79.000	79.000
II. Zadania nowo - rozpoczęte
1. Droga Moczydły Jakubowięta	2004	330.526	4.500	326.026	157.659		7.000		161.367
2. Droga Wyszonki Posele	2004	451.196	5.480	445.716	218.065		7.000		220.651
3. Droga Dąbrówka Kościelna	2004	242.408	2.900	239.508	113.963		7.000		118.545
4. Droga Jabłoń Samsony	2004	762.275	3.700	11.200	11.200
5. Droga Szepietowo Janówka	2004	1.346.400	11.102	7.500	7.500
6. Ulice Szepietowa (Jana Pawła II, Robotnicza, Strażacka, Willowa, Wspólna, Św.M.Kolbe)	2004	7.500		7.500	7.500
7. Kanalizacja deszczowa i sanitarna w Szepietowie ul: Białostocka, Krzywa, Spacerowa, Hubala, Leśna	2004	1.086.419	2.000	1.084.419	538.578		9.000		536.841
8. Szkoła Podstawowa Wojny Krupy - docieplenie	2004	406.056		334.802	334.802
9. Boisko sportowe	2004	101.132		101.132	50.566				50.566
10. Modernizacja budynku komunalnego po byłym OZ	2004	163.000		10.000	10.000
11. Dokumentacja projektowa ul. Św. Maks. Kolbe	2004	3.000		3.000	3.000
12. Oprogramowanie komputerowe	2004	3.500		3.500	3.500
R A Z E M:		6.533.044	365.098	2.792.303	1.674.333		30.000		1.087.970

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.

W Y K A Z

dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury

w Szepietowie

260 500

Razem

260 500

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.

DOTACJE DLA INNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zadania zlecone przez gminę
754	75412 w tym:	Ochotnicza Straż Pożarna	98.000	Na zadania zlecone przez gminę
		Szepietowo	42.000
		Dąbrowa Moczydły	15.000
		Dąbrówka Kościelna	6.000
		Wojny Szuby	6.000
		Wyliny Ruś	6.000
		Średnica	6.000
		Moczydły Stanisławowięta	1.000
		Wojny Pogorzel	6.000
		Dąbrowa Łazy	500
		Kamień	6.000
		Komendant gminny	1.000
		Refundacja za pobór wody na cele ppoż.	2.500
926	92605	Podmioty prowadzące	29 000	Na prowadzenie zajęć sportowych zleconych przez gminę
		Ogółem:	127 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

1. Stan środków obrotowych na początek roku		6.570
2. Przychody ogółem		26.000
§	źródło
0690	Wpływy z opłat i kar za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza	26.000
3. Wydatki ogółem		32.470
§ 4210		11.750
	1. Akcja sprzątanie świata	2.000
	2. Program ochrony środowiska	3.500
	3. Dofinansowanie organizacji w szkołach konkursu dotyczącego zbiórki opakowań wtórnych	2.000
	4. Zakup materiałów na wysypisko	500
	5. Prasa ekologiczna w ramach przedsięwzięcia "Informator o edukacji ekologicznej dla szkół z terenu województwa podlaskiego"	850
	6. Zakup platformy pod gniazdo dla bocianów	400
	7. Zakup analiz dotyczących kwasowości gleb na terenie gminy	2.500
§ 4300		20.720
	1. Pogłębianie zbiorników wodnych	4.600
	2. Rekultywacja i dozór gminnego wysypiska w Dąbrówce Kościelnej	16.000
	4. Prowizje bankowe	120
4. Stan środków obrotowych na koniec roku		100

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2004 roku

Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2004r.	Źródła sfinansowania
Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2004r.	Wpłata z tytułu zawartych umów i porozumień	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne środki
Drogi powiatowe			226.500		226.500
Zakup wykrywacza skażeń			2.000		2.000
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego			20.000		20.000
Razem			248.500		248.500

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.

P L A N

wydatków budżetowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Finansowanie obozów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	14.000
2	Zakup paczek świątecznych i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	12.000
3	Dofinansowanie zakupu podręczników, przyborów szkolnych i wyposażenia szkolnego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	16.000
4	Realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży szkolnej	6.000
5	Zakup materiałów edukacyjnych (plakaty, kasety, itp.)	3.000
6	Dofinansowanie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży oraz Klubu Rodzin Abstynenckich "Łabędź" w Wysokiem Mazowieckiem	3.000
7	Szkolenia, wyjazdy służbowe członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	600
8	Finansowanie zadań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie i inne podmioty, związanych z profilaktyką alkoholową (festyny, imprezy masowe, itp.)	13.200
9	Finansowanie konkursu "Nasze bezpieczeństwo"	1.000
10	Dofinansowanie uczestnictwa w wycieczkach szkolnych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	1.519
11	Wynagrodzenie członków Komisji za realizację programu w 2003 roku	3.000
12	Organizacja konkursu dla młodzieży szkolnej związanego ze zbiórką opakowań szklanych po napojach alkoholowych zanieczyszczających środowisko	4.000
	Razem	77.319

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r.	510.000
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	-
3.	Zaciągnięte pożyczki	510.000
4.	Przyjęte depozyty
	w tym: depozyty zbywalne
5.	Zobowiązania wymagalne:	-
	A/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	B/ jednostek budżetowych
	w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- -
	C/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
II.	Planowane zwiększenia długu w 2004r.	317.134
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	317.134
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	-
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.	-
	A/ jednostek budżetowych	-
	B/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-
	Wartość długu ogółem (I+II)	827.134
III.	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004r.	408.000
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	-
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	408.000
3.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV.	Ogółem dług na 31 grudnia 2004r. I+II-III	419.134
V.	Planowane dochody na 2004r.	9.917.944
VI.	% ( IV:V)	4,23

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota	Opis
750	75011	235	10.000	Opłata za wydsawanie dowodów osobistych oraz za udostepnienanie danych z gminnych zbirów meldunkowych

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2004r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 01.012004r	Planowane przychody w 2004r.	Planowane wydatki w 2004r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2004r.
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "świadczenie usług"	0	1.500	1.500	0
2.	801	80110	Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "świadczenie usług"	664	2.000	2.000	664
3.	854	85401	Publiczne Gimnazjum w Szepietowie - "żywienie"	4.988	115.000	119.000	988
			Ogółem	5.652	118.500	122.500	1.652

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowo z dnia 30 marca 2004 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2004 rok w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2004r.	Przychody na 2004 r.	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2004r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków na 31.12.2004r.
1.	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie	77.473	950.890	9.890	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	960.780		67.583
Razem		77.473	950.890	9.890		960.780		67.583

2004

Uchwała Nr XIII/92/04 Rady Gminy Szepietowoz dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Metryka